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1月份公司買了家具價值10萬左右，可是才到了5萬普通發(fā)票。另外5萬發(fā)票2月才拿到，那我1月份做賬時，怎么做呢？要把這五萬發(fā)票先計入固定資產嗎？

1月份公司買了家具價值10萬左右，可是才到了5萬普通發(fā)票。另外5萬發(fā)票2月才拿到，那我1月份做賬時，怎么做呢？要把這五萬發(fā)票先計入固定資產嗎？
2021-02-04 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-04 15:11

你1月已經收到家具了嗎

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快賬用戶6654 追問 2021-02-04 15:21

1月收到了家具，但是發(fā)票沒有齊全，應該10萬，才到五萬，怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:29

那你可以按價值暫估入賬的

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快賬用戶6654 追問 2021-02-04 15:30

到時做2月份賬的時候再沖銷嗎？重新寫分錄嗎？

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快賬用戶6654 追問 2021-02-04 15:31

因為是一個家具，不能先把五萬直接記賬是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:38

不可以的，所有收到的東西都要入賬的

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快賬用戶6654 追問 2021-02-04 15:40

那1月份票沒有到齊，但是金額是確定的，怎么入賬呢？一個東西不能拆成兩次吧

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:41

你購買的貨物，實際是多少錢，你是知道的嗎，你暫估入賬就可以啊，不入賬的話，你的實際資產和賬面資產對不到大

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你1月已經收到家具了嗎
2021-02-04
同學你好 借在建工程 5萬 借預付賬款5萬 貸銀行存款10萬
2021-02-04
這個對應可以一起做，借固定資產， 貸其他應付款，沒有到發(fā)票暫估，貸其他應付款暫估款，
2021-02-04
您好，開發(fā)票若同時滿足收入確認，借應收賬款2貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，收款，借銀行存款，貸應收賬款1.5
2021-04-18
分錄 沖 1 月分錄：借固定資產 -100000，貸銀行存款等 -100000。 按專票入賬：借固定資產約 88495.58，應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）11504.42 ，貸銀行存款等 100000。 調累計折舊：借累計折舊（多提數(shù)），貸管理費用等（多提數(shù)）。 折舊表 改原值為 88495.58 元，調 1 - 3 月累計折舊，后續(xù)按新原值計提。
2025-05-13
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