我們是一家物業(yè)公司，20年度收取一筆廣告費(fèi)，當(dāng)時(shí)已按其他業(yè)務(wù)收入以入賬，21年廣告解除，廣告費(fèi)退給廣告商，我財(cái)務(wù)這邊怎么記賬？
你好，用以前年度損益調(diào)整記賬
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我們是一家物業(yè)公司，20年度收取一筆廣告費(fèi)，當(dāng)時(shí)已按其他業(yè)務(wù)收入以入賬，21年廣告解除，廣告費(fèi)退給廣告商，我財(cái)務(wù)這邊怎么記賬？
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想問下有家廣告公司在2020年給我們公司打廣告，廣告費(fèi)用60萬元，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬了，廣告費(fèi)用攤銷了，也做了實(shí)收資本。 現(xiàn)在這家公司要退股，那我們公司是用貨折算退給廣告公司，最終會計(jì)分錄是：借：實(shí)收資本 60萬元，貸：主營業(yè)務(wù)收入60萬元，會計(jì)分錄是這樣嗎，就是視同銷售，本來退股要用錢退的，現(xiàn)在是用貨抵扣
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請問一下老師，我們搞了一個(gè)活動，其他企業(yè)在我們活動上和宣傳冊上，放他們的廣告宣傳，我們收取了他們的廣告費(fèi)，我們是開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票的，沒有開廣告發(fā)票的權(quán)限的，我給他們開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)-宣傳廣告費(fèi)可以嗎，還有這個(gè)廣告費(fèi)12月收到的，但是發(fā)票對方老板說1月在開，那我這筆12月怎么做賬啊
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公司主要做小程序.app，然后廣告積分變現(xiàn)的業(yè)務(wù)。開票一直開的是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，和支付寶合作推廣電動車保險(xiǎn)，我開給他們是廣告服務(wù)費(fèi)，讓其他公司幫忙推廣。收到的票是廣告服務(wù)費(fèi)，我們做賬是計(jì)入成本，沒有計(jì)入費(fèi)用。所以匯算清繳，廣告費(fèi)限額那邊也沒有填。然后專管員老師說，他那邊提示風(fēng)險(xiǎn)，說我廣告限額那邊沒填。要填嘛，
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老師你好 我們是集團(tuán)公司，在年底的時(shí)候進(jìn)行了企業(yè)分立把屬于子公司的業(yè)務(wù)和賬分到了子公司，現(xiàn)在就是我們有一筆廣告費(fèi)收入要在年底做收入，當(dāng)時(shí)的決定是把這筆廣告費(fèi)收入放在集團(tuán)做收入，并且集團(tuán)也已做收入并掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在子公司要求把這筆收入的應(yīng)收賬款放到子公司，后期他們收取是不是合理
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如果老板有好幾張銀行卡都有跟公司進(jìn)行往來，可以一起統(tǒng)計(jì)計(jì)算嗎，比如是這張銀行欠公司借款，然后公司欠另外一張銀行卡借款，這個(gè)不同銀行可以一起計(jì)算 最終平嗎
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老師，你好，能說一下具體的科目嗎？
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款
老師，我們當(dāng)時(shí)收取廣告費(fèi)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的 現(xiàn)在是要沖以前的其他業(yè)務(wù)收入 分錄是不是這樣子寫：借其他業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)（紅字）貸以前年度損益調(diào)整
然后我們是退錢的
你好，用以前年度損益調(diào)整代替其他業(yè)務(wù)收入
老師 我還是不太明白
退的那筆錢該怎么入賬 20年度的收入該怎么沖掉？
你好，你再理解一下
老師，你在具體的寫一下分錄可以嗎？
你好，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款