公司一季度開票60萬元，成本費用約40萬元（每個人月工資7000元），海南公司，需要繳納多少稅？最好大致給算一下，列個表[微笑]，上個季度利潤負(fù)的四萬多

某有限公司為增值稅一般納稅人，有職工200人，其中殘疾職工20人，2018年度取得國家高新資格證書，2019年度相關(guān)資料如下： （1）全年實現(xiàn)銷售收入9000萬元； （2）第四季度對外出租倉庫收取租金15萬元； （3）國債利息收入100萬元； （4）繳納土地使用稅9.8萬元，繳納房產(chǎn)稅42.96萬元，繳納印花稅2.535萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅47.88萬元，教育費附加34.20萬元； （5）銷售產(chǎn)品成本5200萬元，發(fā)生銷售費用1000萬元，發(fā)生管理費用900萬元，其中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費用400萬元（項目失?。?，發(fā)生財務(wù)費用200萬元，給殘疾職工發(fā)放工資30萬元（已記入相關(guān)成本費用）； （6）9月發(fā)生人為意外事故，損失3月購入的庫存原材料成本40萬元，10月取得了保險公司賠償款10萬元； 10月直接向某老年機(jī)構(gòu)捐款2萬元；10月由于晚入庫稅款交納滯納金1萬元; （7）2013年度虧損50萬元，2014年度虧損20萬元。 請根據(jù)上述資料： （1）計算2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅； （2）公司需留存?zhèn)洳榈馁Y料。

明光公司為居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019年度取得銷售收入6600萬元,相關(guān)成本為4000萬元,會計利潤為600萬元。該全業(yè)其他相關(guān)財務(wù)資料如下… (1)發(fā)生銷售費用1200萬元,其中廣告費600萬元,業(yè)務(wù)宣傳費200萬元。. (2)管理費用880萬元,其中業(yè)務(wù)招待費60萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費用為100萬元。。 (3)發(fā)生財務(wù)費用120萬元,其中非金融機(jī)構(gòu)借教本金300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借教年利率6的。。 (4)計入成本費用中列皮實發(fā)工資總額 300萬元,找繳職工工會經(jīng)費為6萬元,支出職工福利費為 6萬元,職工教育經(jīng)費為12萬元。。 (3)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為2%。. 要求:(1)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,納稅調(diào)整額為多少?。 (2)計算明光公司準(zhǔn)于扣除的業(yè)務(wù)招待費和研發(fā)費是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (3)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的對務(wù)費用是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (4)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項經(jīng)費是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?。

某居民企業(yè)，系增值稅一般納稅人，2019 年度取得銷售收入 6600萬元，相關(guān)成本為 4000 萬元，會計利潤為 600 萬元。該企業(yè)其他相關(guān)財務(wù)資料如下： （1） 發(fā)生銷售費用 1200 萬元，其中廣告費 600 萬元，業(yè)務(wù)宣傳費 200萬元。 （2）管理費用 880 萬元，其中業(yè)務(wù)招待費 60 萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費用為 100萬元。 (3） 發(fā)生財務(wù)費用 120 萬元，其中向非金融機(jī)構(gòu)借款本金 300萬元，利率10%，利息30萬元，同期金融機(jī)構(gòu)借款年利率 6%。 （4）計入成本費用中列支實發(fā)工資總額 300萬元，拔繳職工工會經(jīng)費為 6萬元，支出職工福利費為46 萬元，職工教育經(jīng)費為 12萬元。 （5）該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為 25%。 要求：（1）計算明光公司準(zhǔn)予扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費，納稅調(diào)整額為多少？ （2）計算明光公司準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費和研發(fā)費是多少萬元，納稅調(diào)整額為多少？ （3）計算明光公司準(zhǔn)子扣除的財務(wù)費用是多少萬元，納稅調(diào)整額為多少？ (4） 計算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項經(jīng)費是多少萬元，納稅調(diào)整額為多少？ （5）該公司應(yīng)納稅所得額是多少，應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少？

2021年服民企業(yè)主營業(yè)務(wù)入5000萬元:成本2100萬元、其銷業(yè)務(wù)收入1000萬元讓固定資產(chǎn)收入80萬元、營業(yè)外支由60萬元、稅會及附加80全年發(fā)生各種費用和工資共計3000萬元，包含以下費用:業(yè)務(wù)指持費40萬廣告費500萬、業(yè)務(wù)宣傳費60月職工福利費220萬元、工會經(jīng)費發(fā)生30萬元職工教育經(jīng)費發(fā)100萬元。全年發(fā)放人員工資1500萬元。其中包含臨時工工資50萬元。另外支付給10個勞務(wù)微道機(jī)工每人每月2500元。請計算:12021年工資總額?2.2021年可以扣除的職工福利費、工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費是多少7需要調(diào)整的金額是多少?32021年銷售收入總額是多少?42021年可以扣除的業(yè)務(wù)招待費，廣宣費是多少?5.2021年利潤總額是多少?6.2021年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元?