老師我們是小規(guī)模公司，我們9月份去稅務(wù)局代開(kāi)專票，自己在家也開(kāi)普票的，代開(kāi)專票是開(kāi)了好多張10萬(wàn)的發(fā)票，現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，附列資料的含稅銷售額，系統(tǒng)算出來(lái)的不含稅銷售額與實(shí)際的差2分錢(qián)怎么辦呢

老師，我們有在異地預(yù)繳增值稅，相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅，我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí)，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅（銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅＝未交增值稅）還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢？ 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅，附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅，那么填寫(xiě)已交稅金（附加稅），計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的，但是填寫(xiě)申報(bào)表有不一樣，哪個(gè)才是規(guī)范的？

老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。

上個(gè)月預(yù)交增值稅時(shí)候銷售額填的不含稅金額，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)是按含稅來(lái)計(jì)算，也就是在我不含稅的基礎(chǔ)上又除以了1.09來(lái)計(jì)算2%也就少預(yù)交了。怎么處理呢

這個(gè)表是自動(dòng)生成的，平時(shí)我只關(guān)注了增值稅稅額，就是代開(kāi)發(fā)票交錢(qián)就是，現(xiàn)在因?yàn)橐a(bǔ)繳個(gè)稅才注意到這個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)都要計(jì)算進(jìn)去作為個(gè)稅繳納的依據(jù)，然后我不知道這個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的就7到9這個(gè)季度開(kāi)了60500的專票，不含稅銷售額58737.86，交了增值稅稅額1762.14，這個(gè)11欄1262.14怎么來(lái)的？