您好，老師！我公司為物流企業(yè)，20年的7月至12月的運(yùn)輸票由于各種原因沒(méi)有開(kāi)出電子發(fā)票，而是在2021年的1月份把9個(gè)車(chē)的20年7至12月的運(yùn)輸票一次開(kāi)出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在我可以把這些運(yùn)輸票入到1月份的成本嗎？
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老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下我們是運(yùn)輸物流企業(yè)，去年10月成為一般納稅人，我可以把2018、2019年取得的購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的普票現(xiàn)在入賬里面做成本嗎？之前這些票一直都沒(méi)有入賬。
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您好，老師！我公司為物流企業(yè)，20年的7月至12月的運(yùn)輸票由于各種原因沒(méi)有開(kāi)出電子發(fā)票，而是在2021年的1月份把9個(gè)車(chē)的20年7至12月的運(yùn)輸票一次開(kāi)出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在我可以把這些運(yùn)輸票入到1月份的成本嗎？
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老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn)，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方，由于合同原因，對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來(lái)了，在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝
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老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開(kāi)具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開(kāi)具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元，本來(lái)應(yīng)該只給他開(kāi)具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒(méi)開(kāi)，結(jié)果把4－6月份又給他開(kāi)了一遍，開(kāi)成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開(kāi)7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤，于是追回2022年9月20日開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開(kāi)具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問(wèn)我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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總分機(jī)構(gòu)實(shí)際，總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，要合并填寫(xiě)收入、成本、費(fèi)用嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，公司長(zhǎng)期借款金額很大，中途有歸還幾筆，在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息？還是按原借款金額計(jì)算利息，再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息？
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做過(guò)審計(jì)的老師，固定資產(chǎn)折舊的年限，只要高于最低年限就行嗎？比如房租構(gòu)筑物，我定的是50年，機(jī)械設(shè)備20年？
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@董孝彬老師 老師 我們是個(gè)體戶1-6月為定期定額戶，因第二季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，被改為查賬征收交了1773.31元經(jīng)營(yíng)所得，請(qǐng)問(wèn)第四季度要怎樣核算后經(jīng)營(yíng)所得稅不退也不繳
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老師，一般一個(gè)公司的章程，是誰(shuí)制定的？
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老師，收購(gòu)電影院是不是要看報(bào)表，要看報(bào)表那些問(wèn)題呢
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人，他的經(jīng)營(yíng)只有一個(gè)人開(kāi)了一個(gè)小檔口，連續(xù)三個(gè)月申零申報(bào)工資，現(xiàn)在系統(tǒng)提示問(wèn)他是不是離職，這種情況下還能繼續(xù)跟他零申報(bào)工資嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，勞務(wù)公司的注冊(cè)資金還能降嗎？
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我公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人生鮮日百超市。9月12號(hào)開(kāi)的業(yè)，到9月底營(yíng)業(yè)額是29萬(wàn)多。 10月份的總營(yíng)業(yè)額也達(dá)20多萬(wàn)。這樣第四個(gè)季度肯定要交增值稅，不能享受?chē)?guó)家小規(guī)模的優(yōu)惠政策。 把生鮮部分的蔬菜水果或海鮮肉食，這些注冊(cè)個(gè)體戶以租賃的形式，分?jǐn)偝鋈ァ？梢詥?/p>
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不能，最好是反結(jié)賬做12月賬上比較好，金額比較大吧，不能直接一次做1月成本 ，你這個(gè)對(duì)應(yīng)收入之前20年是不是做過(guò)了？
老師，收入做了，運(yùn)輸票金額比較大，你看，我這樣做可以嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)收款？
運(yùn)輸票的進(jìn)項(xiàng)稅是3%
這些票我們1月開(kāi)具的，只能是1月以后認(rèn)證，放到12月不合理吧？
你這個(gè)之前可以暫估入庫(kù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款暫估款，取得發(fā)票補(bǔ)上，借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款 暫估款負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)收款 這樣，做
金額太大我建議這個(gè)反結(jié)賬補(bǔ)12月稅前扣除這樣，
你這個(gè)未分配利潤(rùn)，這樣想稅前扣除，那是納稅調(diào)減了，這樣調(diào)減多稅局懷疑我這邊操作是反結(jié)賬補(bǔ)12月，
老師，12月份稅已經(jīng)報(bào)了，那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救？
老師，我反結(jié)賬12月，那我電子稅務(wù)局12月報(bào)表也需要更正嗎？
這個(gè)我之前問(wèn)稅局說(shuō)季報(bào)和年報(bào)是可以不一樣 ，要是你們那邊必須一樣那需要去更正，你需要問(wèn)你稅局那邊是不是可以不一樣