好的，謝謝

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

但我查明細賬，庫存商品沒有負數(shù)，存貨是哪幾個科目一起的

可以把科目余額表截圖看看嗎

能看清楚？

一點也看不見的啊

這個清楚點

您勞務(wù)成本科目是不是貸方余額了

是的，我該怎么結(jié)平他，到12月份又是借方余額，我哪里做錯了

您結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了

勞務(wù)成本還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎

是的啊 那您貸方發(fā)生的時候怎么寫的分錄

現(xiàn)金，或應(yīng)付款

貸方發(fā)生的時候 可以把分錄寫下嗎

那我轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去吧

您已經(jīng)在貸方了 再結(jié)轉(zhuǎn)就負數(shù)更大了啊 結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄應(yīng)該是 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 請問您分錄怎么寫的

借，勞務(wù)成本，貸方，庫存現(xiàn)金，或應(yīng)付賬款