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請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月紅沖了怎么賬務(wù)處理？

2021-01-30 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-30 18:08

你好，上個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月紅沖了，紅沖的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶2477 追問(wèn) 2021-01-30 21:23

如果這個(gè)月又開回來(lái)了呢？

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齊紅老師 解答 2021-01-30 21:25

你好，這個(gè)月又開回來(lái)了，這個(gè)是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？

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快賬用戶2477 追問(wèn) 2021-01-30 21:26

銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶2477 追問(wèn) 2021-01-30 21:27

之前我們開的是普票，在這個(gè)月紅沖了，后來(lái)客戶又要求專票，所以在這個(gè)月又給他開了專票。

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齊紅老師 解答 2021-01-30 21:28

你好，又開具的銷項(xiàng)發(fā)票分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品

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快賬用戶2477 追問(wèn) 2021-01-30 21:36

最開始的分錄是借:應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，那紅沖的分錄是：借：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款 又開的專票的分錄和最開始的分錄是一樣的是吧？

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齊紅老師 解答 2021-01-31 10:31

你好，是的（又開的專票的分錄和最開始的分錄是一樣的）

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