老師 企業(yè)所得稅入賬12月份忘計提了，已經(jīng)做了季度申報 ，如何補提
你好，如果你計入2021年 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費
年度匯算時按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報
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老師 企業(yè)所得稅入賬12月份忘計提了，已經(jīng)做了季度申報 ，如何補提
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老師，請問一下今年1月份工資我忘記做計提跟發(fā)放的分錄了。能補計提發(fā)放在4月嘛？第一季度企業(yè)所得稅季度報已經(jīng)申報了。加回原來的去，利潤表不不一樣了
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2025申報第二季度企業(yè)所得稅時候預交了企業(yè)所得稅，但是6月份做賬的時候忘記計提了，7月份做賬直接計提繳納可以吧？
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匯算清繳怎么調(diào)整申報表呢？
繳納時候分錄 借應交稅費 貸銀行存款嗎？
繳納時候分錄 借應交稅費 貸銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳不需要調(diào)整
本來12月份應計提所得稅 沒有計提會影響利潤總額嗎？
不會，你在2021年計提就可以了
這個分錄后面怎么不太看懂
如果你計入2021年 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費
借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
1月份申報時已經(jīng)繳納所得稅 但12月份沒有計提 一月份需要補提嗎？
你好，一月份需要補提