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請(qǐng)教老師：這個(gè)季度要申報(bào)的稅會(huì)計(jì)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄，什么時(shí)候做

2021-01-22 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-22 15:04

你好，你說(shuō)的是哪一個(gè)稅種呢

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快賬用戶(hù)5892 追問(wèn) 2021-01-22 15:06

增值稅及附加稅

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齊紅老師 解答 2021-01-22 15:08

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -應(yīng)交附加稅 貸銀行存款

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快賬用戶(hù)5892 追問(wèn) 2021-01-22 15:10

假如退稅呢？

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齊紅老師 解答 2021-01-22 15:11

優(yōu)惠退稅還是繳納錯(cuò)誤

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快賬用戶(hù)5892 追問(wèn) 2021-01-22 15:12

有紅沖發(fā)票，稅已經(jīng)交了，另外繳納錯(cuò)誤

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-22 15:15

沖減你繳納的分錄就可以

頭像
快賬用戶(hù)5892 追問(wèn) 2021-01-22 20:31

繳納錯(cuò)誤也一樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-22 20:33

是的，你沖回來(lái)平了就可以

頭像
快賬用戶(hù)5892 追問(wèn) 2021-01-22 21:16

未收到退的稅款計(jì)入哪個(gè)科目

頭像
快賬用戶(hù)5892 追問(wèn) 2021-01-22 21:18

地方教育附加稅，教育費(fèi)附加，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) ，這幾個(gè)稅率應(yīng)該怎么計(jì)算

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-23 07:29

借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交某稅

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你好，你說(shuō)的是哪一個(gè)稅種呢
2021-01-22
計(jì)提的時(shí)候 借：所得稅費(fèi)用 8000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 8000 扣款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 8000 貸：銀行存款 8000
2020-12-24
學(xué)員你好，分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2172.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2172.63
2022-09-13
需要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
2021-10-25
什么時(shí)候申報(bào)就什么時(shí)候做繳納的分錄，可以的
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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