是付的發(fā)貨運(yùn)費(fèi)，淘寶費(fèi)用，還有其他的一些費(fèi)用，這些都是已經(jīng)付款了，并發(fā)生了，但就是發(fā)票未到

發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)，淘寶費(fèi)用，這都是做借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。貸其他應(yīng)付款暫估款。付款的你轉(zhuǎn)借其他應(yīng)付款某某公司。貸銀行。

我們是先付款，后取得發(fā)票， 我已經(jīng)做賬務(wù)處理 借其他應(yīng)收，貸銀行 來(lái)發(fā)票后，再轉(zhuǎn)費(fèi)用， 借費(fèi)用，代其他應(yīng)收 現(xiàn)在是發(fā)票未到，所以未轉(zhuǎn)到費(fèi)用里年底的時(shí)候，要再怎么做入費(fèi)用呢，

這個(gè)暫估的時(shí)候做的是借銷售費(fèi)用? ? 貸其他應(yīng)付款暫估款。有發(fā)票了就做借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸，其他應(yīng)付款暫估款之后按發(fā)票做，這樣借銷售費(fèi)用貸，其他應(yīng)收款。 你付款做借其他應(yīng)收款 貸銀行就可以

明白了老師，但還有一個(gè)，就是我年底計(jì)提費(fèi)用，是含稅的， 到次年初，我沖紅費(fèi)用，重新入費(fèi)用時(shí)是不含稅了，那不是之前計(jì)提費(fèi)用多了稅金這一塊嗎，因?yàn)榘l(fā)票未到，不知稅金的情況下，只有全額入費(fèi)用

不是的，你可以取得專票的話，暫估的費(fèi)用是根據(jù)不含稅的去做的。

好的，謝謝