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演示賬套

企業(yè)想要申請變成高新技術(shù)企業(yè)，說是要把前兩年的賬全部反結(jié)賬，把管理費(fèi)用扒出一部分到研發(fā)費(fèi)用上，這個(gè)要具體怎么操作，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表不是都已經(jīng)申報(bào)過了，這些又要怎么處理

2021-01-22 08:23

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-22 08:56

同學(xué)您好，應(yīng)該來說這賬可以不調(diào)整，然后您可以自己分出來以后，讓事務(wù)所審計(jì)以后再根據(jù)審計(jì)以后的財(cái)務(wù)報(bào)表去更正申報(bào)

快賬用戶1790 追問 2021-01-22 11:42

對方說了讓調(diào)整，現(xiàn)在要調(diào)的話如何調(diào)，報(bào)表還有申報(bào)表如何處理

快賬用戶1790 追問 2021-01-22 11:52

現(xiàn)在就不知道這個(gè)賬到底如何做，弄成研發(fā)費(fèi)用的話全部反結(jié)賬是不是借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-XX貸管理費(fèi)用，月底再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，那研發(fā)支出還可以加計(jì)扣除，不是又要調(diào)稅?但是匯算清繳又過了，不知道賬到底怎么弄，報(bào)表又怎么弄，完全是懵的

齊紅老師解答 2021-01-22 11:53

我們當(dāng)時(shí)是沒有改賬的，就是按審計(jì)的要求做研發(fā)支出的，是用表格的形式做的

快賬用戶1790 追問 2021-01-22 13:51

現(xiàn)在改賬就沒有辦法了嗎

快賬用戶1790 追問 2021-01-22 13:52

要是通過審計(jì)具體要怎么處理

齊紅老師解答 2021-01-22 14:20

審計(jì)的話，或者您就直接根據(jù)審計(jì)的要求來做

2021-01-22

你好，賬套恢復(fù)回去，把研發(fā)人員計(jì)入管理費(fèi)用的先計(jì)入研發(fā)支出（比如研發(fā)人員計(jì)提工資時(shí) 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬），然后再從研發(fā)支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用（借管理費(fèi)用-研發(fā)支出貸研發(fā)支出），這樣帳調(diào)整過了，但是報(bào)表數(shù)據(jù)沒有變，這就是調(diào)賬不調(diào)表

2019-10-31

您好，這個(gè)是可以的，沒問題的哈

2023-05-23

您好，財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正申報(bào)的呀

2024-01-16

現(xiàn)在按照審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)填寫前二年度的研發(fā)費(fèi)用可以這部分研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)出現(xiàn)今年和前面的匯算清繳數(shù)據(jù)不一致，后面可能會(huì)讓調(diào)整以前年度匯算的風(fēng)險(xiǎn)

2022-05-27

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