是的，從公司的賬戶轉(zhuǎn)還給員工

借銀行存款貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

老師，這樣的話那我應(yīng)付職工薪酬不是有個負數(shù)在嗎？就是這個社保數(shù)

具體的時候不是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬嗎？

是的，一開始是，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬

然后支付社保的分錄

但是他已經(jīng)離職了，我這個月分錄要怎么做，上季度我是這樣做，直接做 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬借掛了個數(shù)

這個是我退回她賬戶的時候這樣做的

你好 不退回借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬

已經(jīng)退回了