友邦生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅率13%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額800000元.(2)銷售乙產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售額282500元 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格. (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款600000元進(jìn)項(xiàng)稅額78000元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅1800元 (5)支付廣告服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額50000元增值稅為3000元 (6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜，該批工具的采購(gòu)成本為80000元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣) 要求:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (4)計(jì)算外購(gòu)貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. (6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅.
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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空調(diào)維修保養(yǎng)的稅目一般哪稅人開(kāi)哪個(gè)呀
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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)通社保怎么開(kāi)，有沒(méi)有流程
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老師好我單位收購(gòu)西紅柿，但在農(nóng)民種植的時(shí)候我請(qǐng)人給農(nóng)民做了技術(shù)指導(dǎo)我這一塊費(fèi)用該如何賬務(wù)處理
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固定資產(chǎn)處置利得的賬務(wù)處理
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老師，員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了，沒(méi)拿到票怎么辦呢
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老師，無(wú)法理解資產(chǎn)負(fù)債表上的“貨幣資金”期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表上的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額” 比如：貨幣資金期末100萬(wàn)-貨幣資金期初60萬(wàn)=現(xiàn)金流量表上的現(xiàn)金凈額40萬(wàn)?，F(xiàn)在能用的貨幣資金是100萬(wàn)，現(xiàn)金流量表上凈額是40萬(wàn)。無(wú)法理解，兩者之間想表達(dá)的究竟是什么關(guān)系？現(xiàn)金流量表上說(shuō)明能使用的錢是40萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表上能使用的是100萬(wàn)？
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老師，稅務(wù)那邊說(shuō)我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了，需要更正申報(bào)，在未開(kāi)票的月份做一個(gè)無(wú)票收入，這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎，當(dāng)時(shí)沒(méi)那么多留抵，需要繳納增值稅嗎
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我沒(méi)明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤(rùn)表上的那個(gè)數(shù)字嗎，那比如第二季度企業(yè)所得稅，我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05？
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資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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今天晚上能做好嘛
:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. 800000*13%=10400
2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 282500/1.13*13%=32500
(3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 200000*（1+10%）*13%=28600
(4)計(jì)算外購(gòu)貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 78000+1800=79800
(4)計(jì)算外購(gòu)貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 78000+1800+3000=82800
(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. 80000*13%=10400
(6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅 10400+32500+28600-（82800-10400）