老師好，這個正常流程是交個人部分，向個人收錢，把錢存到個人賬戶，然后再取出來交給社保，但是我當(dāng)時齊完錢后，沒存到銀行，直接交社保了，所以賬上沒法走銀行存款了，因為銀行存款沒有進(jìn)賬。

你好，你是現(xiàn)金支付的嗎？你社保局還收現(xiàn)金？

對，收現(xiàn)金

你好 你做現(xiàn)金就是了。

老師，我這種情況該怎么分錄？

借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保貸庫存現(xiàn)金 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款

老師，我前邊說錯了，把個人的錢齊了后，正常應(yīng)該存到企業(yè)賬戶，但是沒存，直接拿去社保現(xiàn)金繳納了

你好，上面我給你寫了分錄，你看到了嗎？

老師，我看到分錄了。但是借庫存現(xiàn)金，憑證后頭沒付現(xiàn)金繳存單，能記庫存現(xiàn)金嗎？

你好，你給對方開收據(jù)就可以啊。

那我后邊就付一個個人保險明細(xì)，和繳納保險的單據(jù)就可以唄！

你好，有完稅證明，可以用完稅證明來做。

用完稅證明，分錄就按老師上邊說的那么做就可以對嗎？

你好是的，是的是的。

好的，謝謝老師。

祝你新年發(fā)大財！