老師，我做賬住房公積金是做在其他應收款里的，現在年末有借方余額，我現在年末把這個余額轉為管理費用里可以的嗎
同學，你好，其他應收款，應該要收員工的錢吧，為啥要轉管理費用？
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老師，我做賬住房公積金是做在其他應收款里的，現在年末有借方余額，我現在年末把這個余額轉為管理費用里可以的嗎
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你師你好，我現在還是有點想不明白，我我的應付職工薪酬應付住房公積金有余額在貸方，表示的是個的這部份還有未扣回的錢是嗎？我的其他應收款住房公積金也有余額是在借方
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員工對公支出已經沖賬，其他應收款其他（公司）。現在是除去稅金，費用這部分多出來了。我怎么重分類給調沒了？借款是:借其他應收其他，貸銀行。沖時:借費用，稅金，貸其他應收其他?，F在就是沖賬的這個借方費用出現的余額。這個對沖了應該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方
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其他應收款-住房公積金有借方余額，是21年導致的，當時做賬分錄是，借管理費用-住房公積金，借其他應收款-住房公積金，貸銀行存款。管理費用少算了，代收代付的公積金多算了，現在我怎么處理
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公司在注銷，發(fā)現給員工多交了一個月的公積金，賬面上做的是 借管理費用756 其他應付款756 貸銀行1512 現在賬面上其他應付款余額是借方756 請問我想結轉掉這個余額，應該結轉到哪里呀
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那老師，我這部分要怎么做賬？
老師，賬上是這樣做的，年末借方余額要怎么調？
這個為啥用了這個科目，不去平賬呢？你付公積金的分錄寫一下。
借其他應收款公積金，貸銀行存款這樣
借其他應收款公積金，貸銀行存款這樣
那你就沒有做管理費用—公積金？ 那可以結轉到管理費用把其他應收款。
對，那就是我可以用管理費用沖掉我的其他應收款對吧
同學你好，沒有問題的。