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你好 1%的普票在第1，3欄填寫免稅的普票在其他免稅銷售額填寫減免的2%在主表應納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫免稅的在減免表免稅項目最后一行，第一三列填寫銷售額，最后一行填寫銷售額*稅率

2021-01-19

你好，浮表一免稅銷售貨物里面，然后減免明細表最后一行最后一列。

2024-06-04

一、填寫主表 1.填寫“稅款所屬時間”：一般為申報當月的1日至申報當月最后一日。 2.填寫“納稅人識別號”：填寫農(nóng)民專業(yè)合作社的統(tǒng)一社會信用代碼。 3.填寫“申報類型”：選擇小規(guī)模納稅人申報。 4.填寫“稅種信息”：選擇增值稅，填寫對應的稅種編碼。 5.填寫“開票系統(tǒng)開具的普通發(fā)票金額”：將開票系統(tǒng)里開具的0%和1%稅率的普通發(fā)票金額填入相應欄次。 6.根據(jù)開票系統(tǒng)里的發(fā)票信息，填寫“無票收入”：如果有未開票的收入，也需填入申報表相應欄次。 7.確認申報數(shù)據(jù)的準確性后，點擊“提交”按鈕完成申報。二、填寫附表 1.附表一：“本期銷售情況明細”：填寫農(nóng)民專業(yè)合作社本期開具的0%和1%稅率的普通發(fā)票金額，并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 2.附表二：“本期進項情況明細”：如果有進項稅額，需要填寫附表二相應欄次，并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 3.附表三：“本期抵扣情況明細”：如果有抵扣稅額，需要填寫附表三相應欄次，并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 4.附表四：“本期應納稅額明細”：根據(jù)主表和附表一、附表二、附表三的數(shù)據(jù)自動計算出本期應納稅額，確保與主表數(shù)據(jù)一致。 5.核對附表數(shù)據(jù)的準確性后，點擊“提交”按鈕完成申報。

2024-01-08

您好請問您是填了減免稅明細表么

2022-04-04

你好，最后一行選擇減免性質(zhì)，然后填寫第一列和第三列，你的銷售額79。

2022-01-04

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