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員工的一筆房租付款 是10月份a公司代b 公司付款的，發(fā)票到了， 怎么做分錄啊。

2021-01-18 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-18 13:36

你們是哪一方呢？房租是企業(yè)承擔(dān)嗎

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快賬用戶2498 追問(wèn) 2021-01-18 13:37

是企業(yè)承擔(dān)，付給個(gè)人的。 應(yīng)該是我們公司付的這筆款 其他公司先幫忙代付了

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齊紅老師 解答 2021-01-18 13:42

先計(jì)提租金? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-房東 其他公司代付 借其他應(yīng)付款-房東 貸其他應(yīng)付款-a公司 你們給支付的時(shí)候 借其他應(yīng)付款-a公司 貸銀行存款

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快賬用戶2498 追問(wèn) 2021-01-18 13:56

我的房租第一筆錢(qián)是別的公司10月份幫我墊付的，我12月自己又付了兩筆……這些分錄全做在12月嗎……

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齊紅老師 解答 2021-01-18 13:58

人家給你當(dāng)時(shí)墊付的時(shí)候你們做嗎? 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)時(shí)就要做

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快賬用戶2498 追問(wèn) 2021-01-18 14:00

10月的時(shí)候沒(méi)有做， 做在12月可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 14:02

那就只能全部在12月份做了

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你們是哪一方呢？房租是企業(yè)承擔(dān)嗎
2021-01-18
?你好 ；? ? ? ?借 其他應(yīng)收款-B 貸銀行存款? ；? 借銀行存款貸? ??其他應(yīng)收款-B?
2022-07-05
?你好? 實(shí)際是? ?誰(shuí)與誰(shuí)的業(yè)務(wù) ？ 這樣才好判斷科目的 。? 你是付款方是嗎??
2021-03-04
借：銀行存款
貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資
借：管理費(fèi)用-房租
貸：銀行存款
2023-08-17
你好，A公司借其他應(yīng)收款，B公司貸銀行存款。
2022-03-23
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