老師，請問下，之前進項大于銷項不用交增值稅，導(dǎo)致年末有余額，要怎么結(jié)平呢
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
-
Q
老師，我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500，進項稅余額153000，進項大于項目沒交增值稅，年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額，分錄怎么做，求解答？
-
Q
老師，12月一般計稅進項大于銷項，不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?，F(xiàn)各科目余額數(shù)據(jù)如圖，年末要如何將應(yīng)交稅費結(jié)平為o？哪些不用結(jié)轉(zhuǎn)掛著就行？
-
Q
老師，請問下，之前進項大于銷項不用交增值稅，導(dǎo)致年末有余額，要怎么結(jié)平呢
-
Q
老師，請問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進項大于銷項，有留底稅額的分錄該怎么處理呢
-
Q
老師，請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個余額怎么調(diào)
熱門問答 更多>
-
老師，代賬把管理費用，掛的其他應(yīng)付款，我能不能借：管理費用，貸：其他應(yīng)收款，沖下他的其他應(yīng)收款？
-
老師好，一年前我們開了一張13個點專票給客戶，對方一直未抵扣，現(xiàn)在又要求我們紅沖重開 一張普票給他。請問這樣可以嗎？有什么風(fēng)險嗎？
-
公積金申報有什么時間限制
-
財務(wù)用友軟件在哪里學(xué)習(xí)
-
從哪里可以查到我公司之前做過總分機構(gòu)備案，之前確實備案過
-
因公司的宿舍未安排好，目前還是臨時工，在公司附加酒店住，產(chǎn)生的酒店費和餐費可以報銷，這個計入福利費用嗎
-
老師您好，我是一般納稅人門窗廠，然后我們19年提了房屋建筑物的折舊9萬多，現(xiàn)在稅務(wù)查出來了，就是我們這個9萬多，就是我們廠房是租的，現(xiàn)在這個9萬多查出來問了之前的會計是購買材料加固了廠房的，這個稅務(wù)現(xiàn)在問我廠房的來源我應(yīng)該怎么說合適呢老師
-
工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會計處理
-
課程里有做賬和報稅嗎
-
合伙企業(yè)有兩個法人股東，不是自然人股東，是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤是個負數(shù)。請問法人股東還需要確認投資收益嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
當初我的銷項稅是20，我勾選認證了進項發(fā)票100，但是只抵扣了20，結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的時候金額是只填20嗎
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的時候金額是只填20
老師，幫我看看是這樣嗎
你好，對的，你的理解是正確的?
那我之后發(fā)生銷項100的話，要怎么做賬呢
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
不是結(jié)轉(zhuǎn)，我是說我現(xiàn)在留底了94.15，之后發(fā)生銷項100的話要怎么做賬呢
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸：銀行存款