12月份購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售一批貨物，發(fā)票都在1月份開(kāi)票，12月份可以做暫估抵減所得稅嗎？
你好 12月份做了收入的可以
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12月份購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售一批貨物，發(fā)票都在1月份開(kāi)票，12月份可以做暫估抵減所得稅嗎？
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老師 21年12月發(fā)生的業(yè)務(wù) 發(fā)票是22年2月份開(kāi)回來(lái)的 在21年12月做暫估后在22年2月份做沖銷(xiāo)嗎 還是直接可以在12月份就可以做賬了
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你好老師，小規(guī)模企業(yè)，12月份購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，加工完成后，12月份銷(xiāo)售開(kāi)了一張銷(xiāo)售，增值稅減免了，成本可以計(jì)入12月份嗎，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以補(bǔ)開(kāi)嗎
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老師好，我2023年1月份取得的發(fā)票，1月份付的款，但是2022年第四季度有利潤(rùn)，我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份，可以嗎？還是說(shuō)我可以在12月份暫估，然后1月份再?zèng)_暫估，做一筆實(shí)際的？
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如果每月都有庫(kù)存商品暫估，次月沖銷(xiāo)，會(huì)根據(jù)發(fā)票情況次月重新暫估。這樣到12月份也還是有暫估，1月份沖銷(xiāo)。那這樣子在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，關(guān)于12月份的暫估需要怎么調(diào)整？
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是在1月份收到款項(xiàng)的
幾月份做了收入的
1月份做收入
是不是可以在12月份做收入啊
12月份暫估收入
那你沒(méi)必要在12月份做了收入的，直接在一月份做收入，12月份不用做成本。
利潤(rùn)太高了，想做一點(diǎn)成本的
那你也不能把一月份的成本做進(jìn)去
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，減免所得稅申報(bào)明細(xì)表我沒(méi)有填金額，里面自動(dòng)帶入一個(gè)金額，這個(gè)金額可以減免嗎？
你好 可以的 小微減免的
因?yàn)椴皇俏易约禾畹?，所以看到這個(gè)金額我怕有錯(cuò)，那應(yīng)該是稅務(wù)局系統(tǒng)自己算的是嗎？
是的 你自己可以核實(shí)算利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的安利潤(rùn)*20%
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快