老師，我司是本月20號(hào)發(fā)上月工資，人事一般是21號(hào)之后才發(fā)上月的工資表給財(cái)務(wù)，現(xiàn)在1月要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表了，12月的工資沒辦法計(jì)提，要怎么辦呢
你好，現(xiàn)在能算出來嗎？如果算不出來的話，你暫估一個(gè)。
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老師，我司是本月20號(hào)發(fā)上月工資，人事一般是21號(hào)之后才發(fā)上月的工資表給財(cái)務(wù)，現(xiàn)在1月要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表了，12月的工資沒辦法計(jì)提，要怎么辦呢
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老師，我們以前是按照本月申報(bào)上月工資，是按照申報(bào)期申報(bào)工資的，不是按照發(fā)放工資所得月份申報(bào)的?，F(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報(bào)方式，所以財(cái)務(wù)2月份申報(bào)1月份工資時(shí)候是零申報(bào)，零申報(bào)報(bào)表上減除額也會(huì)是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號(hào)發(fā)1月份工資?，F(xiàn)在3月份，財(cái)務(wù)申報(bào)1月份發(fā)放的工資，結(jié)果她薪金申報(bào)表上的減除費(fèi)用是10000元，相當(dāng)于我始終要和財(cái)務(wù)申報(bào)表減除費(fèi)用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來和她一樣？
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老師，那個(gè)建筑公司有勞務(wù)資質(zhì)，用工人工資薪金申報(bào)個(gè)稅入成本，勞務(wù)施工時(shí)間是21年12月份和22年1月份，不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也才把工人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)，這樣工資發(fā)放表上面日期和進(jìn)出場(chǎng)日期就是21年12月和22年1月，但我現(xiàn)在才開始報(bào)工資薪金個(gè)稅，也就是要報(bào)到2022粘2月和3月，這樣可以嗎？
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老師：工商年報(bào)，我們公司在去年12月開業(yè)工資12月我是下月發(fā)放是入賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)，這樣12月工資在22年1月才反應(yīng)，但是工商年報(bào)上12月的確有員工卻沒有工資這個(gè)表格是不是矛盾，怎么解決，當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，如果現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提已稅務(wù)申報(bào)，怎么處理
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老師。請(qǐng)問一下我現(xiàn)在有一個(gè)疑問，就是我們公司7月份的工資8.25號(hào)才發(fā)放，然后8.15號(hào)前沒辦法知道7月份的工資，那怎么辦吖？計(jì)提，發(fā)放怎么辦？公司的工資表也會(huì)是7月的！還有就是公司也會(huì)發(fā)放獎(jiǎng)金 獎(jiǎng)金也要放入工資一起申報(bào)嘛？
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老師好，今年成立的生產(chǎn)企業(yè)，金蝶軟件，沒有生產(chǎn)模塊，原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月，她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有，和功能是組裝單，把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我在想我得車間的人工工資，怎么做賬。
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1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表，上面的信息來自哪里？報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎？尤其是劃框的沒的，怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格，退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào)，和未申報(bào)什么意思？
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老師您好，請(qǐng)問一下，餐飲業(yè)25年3月開辦的個(gè)體工商戶，至今未報(bào)稅會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好，有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼，約著一起走，感覺說不出來是什么感覺，空氣？老板親戚就在我辦公室
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我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對(duì)吧
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅，
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老師，就剛才問題再問一下，如果是一年還本付息的話，每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎？還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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暫估的話跟實(shí)際發(fā)放的工資表會(huì)不一致，就算下月補(bǔ)計(jì)提或者沖銷多計(jì)提的工資，會(huì)涉及到費(fèi)用跨年，這個(gè)要怎么處理呢
你好，跨年的涉及到以前年度損益調(diào)整，涉及到匯算清繳調(diào)整。
會(huì)怎么調(diào)整的呢
多計(jì)提了借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，少計(jì)提了做相反的分錄。
用了以前年度損益調(diào)整科目，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是不是對(duì)不上了
你好 是的這兩個(gè)關(guān)系對(duì)不上的。
那會(huì)有影響嗎，我司做賬系統(tǒng)的報(bào)表要不要調(diào)整
這個(gè)沒有關(guān)系的，可以不用調(diào)整。
那電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表也不用調(diào)嗎，匯算清繳要怎樣做調(diào)整的
你好 是的，都不用調(diào)整的。
匯算清職工薪酬明細(xì)表，里面做調(diào)整。
賬載金額，填寫你計(jì)提的 實(shí)際金額，填寫實(shí)際發(fā)生的 稅收金額，填寫允許抵扣企業(yè)所得稅的。
好的，謝謝
不用客氣 工作愉快
老師，我計(jì)提12月份工資的時(shí)候附的工資表和下月發(fā)放時(shí)的不一致，這樣會(huì)有影響嗎
影響的影響你的企業(yè)所得稅。
那這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
匯算清繳調(diào)整沒風(fēng)險(xiǎn)
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。