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您好請(qǐng)問截圖的時(shí)候可以把期末期初本月數(shù)跟本年累計(jì)截圖出來嗎

2021-01-15

資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)。　　除此之外，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系還表現(xiàn)在以下方面：　　利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)；　　至于現(xiàn)金流量表與另外兩張報(bào)表的勾稽關(guān)系比較復(fù)雜，從另外角度說，單獨(dú)從報(bào)表上并沒有一定的勾稽關(guān)系，做現(xiàn)金流量表要有明細(xì)賬作為支持。　　根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中短期投資、長期投資，復(fù)核、匡算利潤表中“投資收益”的合理性。如關(guān)注是否存在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有投資項(xiàng)目而利潤表中卻列有投資收益，以及投資收益大大超過投資項(xiàng)目的本金等異常情況。　　根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊金額，復(fù)核、匡算利潤表中“管理費(fèi)用—折舊費(fèi)”的合理性。結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備的增減情況和開工率、能耗消耗，分析主營業(yè)務(wù)收入的變動(dòng)是否存在產(chǎn)能和能源消耗支撐。　　利潤及利潤分配表中“未分配利潤”項(xiàng)目與資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是否恰當(dāng)。注意利潤及利潤分配表中，“年初未分配利潤”項(xiàng)目“本年累計(jì)數(shù)”欄的數(shù)額應(yīng)等于“未分配利潤”項(xiàng)目“上年數(shù)”欄的數(shù)額，應(yīng)等于資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目的期初數(shù)。

2022-10-16

你好，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

2021-02-02

1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)； 2、利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)；

2020-08-28

您好 1、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目期末數(shù) - 未分配利潤科目期初數(shù) = 利潤表凈利潤科目累計(jì)數(shù) 2、利潤表凈利潤科目 %2B 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末數(shù)

2022-05-23

快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:12

可以看清楚嗎？

快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:13

拍的聽清楚的，發(fā)送上來感覺模糊，不知道老師看得清不

齊紅老師解答 2021-01-15 21:13

請(qǐng)問有沒有用以前年度損益調(diào)整科目之類的

快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:25

沒有。這是2020年明細(xì)表里的全部科目

齊紅老師解答 2021-01-15 21:26

有沒有用利潤分配-未分配利潤科目

快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:30

沒有，這個(gè)科目只有在年末的時(shí)候系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)本利潤用到了

齊紅老師解答 2021-01-15 21:37

那您資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表勾稽關(guān)系有問題

快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:45

請(qǐng)問現(xiàn)在這種情況有什么辦法解決嗎？

快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:47

如果建賬有問題會(huì)牽涉這種情況嗎？

齊紅老師解答 2021-01-15 21:50

那要看您資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置? 576944.03-231049.17=345894.86? 期末減期初跟利潤表的凈利潤差額太大了您看下資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置或者您把科目余額表截圖我看看

快賬用戶4558 追問 2021-01-16 12:32

這些分別是12月的科目余額表，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。我這次報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅是按利潤表的利潤總額51萬報(bào)的，但是本年利潤未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)是80多萬。所以我才看以前的報(bào)表就發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對(duì)。麻煩您幫我看看這個(gè)問題怎么解決，謝謝！