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老師，所得稅季度預(yù)交，三季度應(yīng)預(yù)繳5000，因為政策延緩繳納，可是四季度報完累計應(yīng)交700，導(dǎo)致三季度多計提了，怎么做賬沖減

2021-01-15 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-15 20:11

你好 借所得稅費用 -4300 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 企業(yè)所得稅 -4300

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快賬用戶9360 追問 2021-01-15 20:16

老師，那現(xiàn)在四季度申報完已經(jīng)跨年了，這筆沖減分錄做在1月份，對前一年度有什么調(diào)整嗎，還是沒有影響

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齊紅老師 解答 2021-01-15 20:19

?你好? ? 那你1月做 就得走以前年度損益調(diào)整里沖了? ?

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快賬用戶9360 追問 2021-01-15 20:20

這筆沖減分錄做完，再做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-15 20:21

? ? 不是 直接做 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整? 借?以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤??

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快賬用戶9360 追問 2021-01-15 20:23

這是正常操作對吧，因為四季度申報的時候就是跨年了，主要是以前沒遇到過損益調(diào)整的賬

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齊紅老師 解答 2021-01-15 20:41

?你好 跨年的損益 就就得這樣的來沖哈。? 你不是1月沖計提的哇?

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你好 借所得稅費用 -4300 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 企業(yè)所得稅 -4300
2021-01-15
您好，這個紅沖處理
2021-01-12
看一下你的申報表，不記得13-15對應(yīng)的內(nèi)容了
2020-10-20
您好！年底了所得稅是多少先計提出來，等繳納的時候再把所得稅沖平。
2021-01-09
你好? ? 是的 你可以到時匯算的時候 不在繳納了? ?
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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