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老師，剛收到20年12的成本票，企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了，可以做到21年1月嗎

2021-01-13 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-13 21:46

你好，可以在2021年補(bǔ)入帳

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快賬用戶9373 追問(wèn) 2021-01-13 21:58

老師，補(bǔ)入帳大致分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:01

你好 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶9373 追問(wèn) 2021-01-13 22:04

老師，不需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:04

你好，這個(gè)貨物2020年有對(duì)外銷(xiāo)售嗎？

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快賬用戶9373 追問(wèn) 2021-01-13 22:07

老師我們是建筑行業(yè)，材料用掉了

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:08

你好，用掉了就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，涉及的損益科目需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算。

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快賬用戶9373 追問(wèn) 2021-01-13 22:09

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安

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你好，可以在2021年補(bǔ)入帳
2021-01-13
20年12月份的成本發(fā)票，最好做到20年。
2021-01-04
您好，這個(gè)是這樣的，最好不要，因?yàn)榘l(fā)票有時(shí)間
2022-01-15
你好，這個(gè)支付的是成本的話，屬于二零年的成本，你可以做到二零年。 可以
2021-01-16
你好，可以抵扣二零年的所得稅。
2020-11-28
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