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請問一下老師,上個月有一筆款是預(yù)付,就暫估了成本。 本月收到專票有稅費。暫估重回后有一個抵扣的稅費。該如何處理

請問一下老師,上個月有一筆款是預(yù)付,就暫估了成本。
本月收到專票有稅費。暫估重回后有一個抵扣的稅費。該如何處理
請問一下老師,上個月有一筆款是預(yù)付,就暫估了成本。
本月收到專票有稅費。暫估重回后有一個抵扣的稅費。該如何處理
2021-01-11 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 17:07

截圖的分錄處理是對的。

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快賬用戶7190 追問 2021-01-11 17:08

這樣子他勞務(wù)成本貸方就會有一個13000多的稅費一直掛賬。該怎么抹平呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-11 17:10

已經(jīng)紅字沖銷了,沒有余額,只是進(jìn)項有余額

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截圖的分錄處理是對的。
2021-01-11
可以的,可以這么做的。
2022-04-20
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2024-03-13
同學(xué),你好 暫估的時候,是按照不含稅金額暫估的
2025-05-27
你好,補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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