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Q

建筑項目，異地預繳，要交什么稅，多少個點？

2021-01-11 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-11 14:52

你好 會涉及增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅等 增值稅=不含稅金額*增值稅預征率（比如2%） 附加稅=增值稅*附加稅稅率 企業(yè)所得稅=不含稅金額*所得稅預征率（比如1.5%） 印花稅=合同金額*印花稅稅率

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快賬用戶6337 追問 2021-01-11 14:56

那我合同是700萬，但是還沒有開始動工，對方要求我們開300萬發(fā)票，才把300萬定金打過來，因為現(xiàn)在項目未動工，沒有進項，那我這邊預交的稅，后期能退嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-11 15:03

你好，預交大于應交，可以申請退稅 沒有超過就抵扣應交稅款?

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你好 會涉及增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅等 增值稅=不含稅金額*增值稅預征率（比如2%） 附加稅=增值稅*附加稅稅率 企業(yè)所得稅=不含稅金額*所得稅預征率（比如1.5%） 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2021-01-11
您好，政策如下： (一)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務，適用一般計稅方法計稅的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預征率計算應預繳稅款。 (二)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務，選擇適用簡易計稅方法計稅的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率計算應預繳稅款。 (三)小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率計算應預繳稅款。 　自2020年3月1日至12月31日，對湖北省增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%預征率的預繳增值稅項目，暫停預繳增值稅。除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%預征率的預繳增值稅項目，減按1%預征率預繳增值稅。
2020-11-24
增值稅一般計稅2% 簡易計稅增值稅3%。 附加稅12%， 印花稅萬分之三， 所得稅0.2% 個稅。需要看當?shù)氐囊蟆?/div>
2021-10-18
你好，異地預繳了個稅 借：應交稅費—個人所得稅 貸：銀行存款 沒有計提之前，這個是會有余額的?
2021-12-07
咱是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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