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老師沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅中有專(zhuān)票，普票，求年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2021-01-10 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-10 19:30

你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？

頭像
快賬用戶(hù)1272 追問(wèn) 2021-01-10 19:50

小規(guī)模啊

頭像
快賬用戶(hù)1272 追問(wèn) 2021-01-10 20:04

老師一般納稅人有起征點(diǎn)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-10 20:04

你好！專(zhuān)票是不可以免稅的，普票免交部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2021-01-10
普票的借應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 專(zhuān)票的交了稅款，結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-01-10
同學(xué)好 對(duì)于旅游行業(yè)的小規(guī)模納稅人采用差額征稅，且增值稅報(bào)表一季度一申報(bào)的情況，如果在2月末增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)，建議在月末先將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。這是因?yàn)樵谶@種情況下，你已經(jīng)確定在2月份不需要繳納增值稅，將這部分金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入可以更準(zhǔn)確地反映你公司的財(cái)務(wù)狀況。 然而，如果你的公司在3月末仍未達(dá)到起征點(diǎn)，那么你可以在3月末將之前轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額與3月份的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額一起結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以確保你的財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-03-09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。
2022-01-07
季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2023-04-24
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