老師：請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體工商戶，上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了，現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功了，就是反寫(xiě)又說(shuō)未申報(bào)，問(wèn)稅盤(pán)老師他說(shuō)重新申報(bào)，如果我現(xiàn)在去把申報(bào)增值稅作廢了，重新申報(bào)，會(huì)不會(huì)在交稅。
上季度這個(gè)你說(shuō)是4季度申報(bào)過(guò)？？交過(guò)稅了？沒(méi)有問(wèn)題還是這樣，再去申報(bào)不需要交稅，你交過(guò)了，不行就去稅局大廳那邊
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我是屬于個(gè)體，今年1月份季度申報(bào)結(jié)果稅額是負(fù)數(shù)，我去稅務(wù)大廳咨詢他們就直接給我申報(bào)了，我還說(shuō)是負(fù)數(shù)沒(méi)事嗎他們說(shuō)沒(méi)事有事去稅務(wù)大廳問(wèn)一下，我就想說(shuō)這個(gè)結(jié)果是負(fù)數(shù)有什么問(wèn)題嗎，但是是顯示申報(bào)成功了，我是有過(guò)兩張發(fā)票作廢，報(bào)表也啥也沒(méi)填，現(xiàn)在去大廳他們也不給解決，這到底是咋回事呢
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老師：請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體工商戶，上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了，現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功了，就是反寫(xiě)又說(shuō)未申報(bào)，問(wèn)稅盤(pán)老師他說(shuō)更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么更正，稅都交了。
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老師：請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體工商戶，上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了，現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功了，就是反寫(xiě)又說(shuō)未申報(bào)，問(wèn)稅盤(pán)老師他說(shuō)重新申報(bào)，如果我現(xiàn)在去把申報(bào)增值稅作廢了，重新申報(bào)，會(huì)不會(huì)在交稅。
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老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就差退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
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老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？
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請(qǐng)問(wèn)我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過(guò)來(lái)，我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠，由于加工廠已經(jīng)不營(yíng)業(yè)（沒(méi)人提交資料），又沒(méi)注銷，導(dǎo)致回涵異常，這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級(jí)嗎？
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我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票，這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒？現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
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老師，企業(yè)稅務(wù)部門(mén)罰沒(méi)收入計(jì)入什么科目，營(yíng)業(yè)外支出嗎
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2018年有筆營(yíng)業(yè)外支出，2025年收回?？梢詻_減2025的營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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小規(guī)模納稅人可以給甲方開(kāi)具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎？對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)收到3%的專票有問(wèn)題嗎？合規(guī)嗎？
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老師好，開(kāi)發(fā)票給抖音公司的平臺(tái)補(bǔ)貼，做什么科目？
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老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)都有填寫(xiě)數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格，沒(méi)有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說(shuō)報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了，成立方式CIF，商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎？ 假如不改報(bào)關(guān)單的話，我發(fā)票怎么開(kāi)呢，報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了，該加上沒(méi)包含運(yùn)保費(fèi)，我沒(méi)法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入??？
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如果該企業(yè)的在職人工超過(guò)30人，該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
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車位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)偅瑫?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，是老板個(gè)人支付的
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一般納稅人開(kāi)專票或者普票都是13個(gè)點(diǎn)嗎
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就是本月申報(bào)2020年10-12月份，我們是定期定額戶自行申報(bào)，他自動(dòng)申報(bào)，申報(bào)后，我把稅交了，現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票說(shuō)未抄稅，去抄稅匯總成功，反寫(xiě)監(jiān)控又顯示未申報(bào)。
我現(xiàn)在重新申報(bào)是不是先把申報(bào)的作廢后在申報(bào)
是的，需要先申報(bào)作廢之后重新申報(bào)，
之前交過(guò)稅原則是不需要再交稅，你只需要增值稅重新申報(bào)哈，經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅不需要重新申報(bào)，
不行話，不能清卡，你這個(gè)找下你稅局那邊看是這個(gè)強(qiáng)制給你清卡，還是這個(gè)先交稅，后面多交申請(qǐng)退稅，看你們那邊咋處理，
謝謝你老師，我重新更正增值稅后就可以了。老師在咨詢一個(gè)問(wèn)題，我們是個(gè)體工商戶，不申報(bào)工資麻。每個(gè)季度系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)，像我們這樣需不需要每月注賬
你這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得，是不是定期定額的？是可以不用做賬，
對(duì)，定期定額戶自行申報(bào)
我們不用做賬都可以麻，我們是買來(lái)賣的。買材料沒(méi)有取得正式發(fā)票，
是，定期定額不用做賬