你們確認(rèn)收入的時(shí)候，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)就是完整的分錄。

小規(guī)模不是沒有抵扣資格嗎？但是以前那么設(shè)置了現(xiàn)在不知道如何改？另外以前直接設(shè)置的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，這是不是應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款呀？這倆一樣不？不知道怎么做了

你好，金稅盤的小規(guī)模可以全額抵扣，抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

你自己增加一個(gè)二級(jí)科目，應(yīng)交增值稅就可以 小規(guī)模增值稅是涉及不到三級(jí)科目。

我們是小規(guī)模納稅人稅控黑盤能抵扣嗎？您是說我直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅嗎？以前二級(jí)應(yīng)交增值稅下邊設(shè)立了三級(jí)進(jìn)項(xiàng)不能直接用二級(jí)呀。另外這稅控盤分錄應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)呀？這都一樣不？

你好，金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)都可以全額抵扣，我不是說三級(jí)科目，我是說二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是個(gè)二級(jí)科目，不是三級(jí)科目。

完全不一樣，因?yàn)槟氵@樣的話，你的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目會(huì)有余額不平賬。

現(xiàn)在不抵扣，以后年度也可以抵扣吧？您是說不管以前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這科目了，再建立一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？那就是二級(jí)里邊倆應(yīng)交增值稅了，只是一個(gè)有三級(jí)一個(gè)沒三級(jí)是這意思嗎？不過兩個(gè)總是看著別扭，出報(bào)表也得改公式？

這減免稅款是不是也不用設(shè)置三級(jí)，直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呀？

你好 是的可以抵扣之前的你需要紅沖了，然后重新做一個(gè)正確的。

是的，都是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

老師意思是說不用再在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個(gè)三級(jí)科目減免稅款是嗎？直接全部到二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以是嗎？

另外您說的可以抵扣以前的紅沖再做個(gè)新的是什么意思？沒太明白。意思是現(xiàn)在再新建個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后將原來有三級(jí)明細(xì)的紅沖嗎？您說的是這個(gè)意思嗎？

老師意思是說不用再在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個(gè)三級(jí)科目減免稅款是嗎？ 是的 直接全部到二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以是嗎？ 是的

之前做了減免稅款，你把她紅沖就是分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

老師跨年也可以直接紅沖是嗎？分錄不變，金額是負(fù)數(shù)就行？