久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

小規(guī)模納稅人稅控盤續(xù)費280元會計分錄借:管理費用-辦公費,貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:管理費用-辦公費這樣可以嗎?但是賬套中以前會計在應(yīng)交稅費下邊設(shè)的是應(yīng)交稅費-進項稅額,應(yīng)交稅費-銷項,另外平行設(shè)的應(yīng)交稅費-減免稅款,即沒在應(yīng)交增值稅稅下設(shè)減免稅款而是直接在應(yīng)交稅費下設(shè)的減免稅款,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?

2021-01-09 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-09 11:03

你好小規(guī)模,你們現(xiàn)在需要抵扣嗎?小規(guī)模的增值稅只有一個二級科目應(yīng)交增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:03

你們確認(rèn)收入的時候,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,這個就是完整的分錄。

頭像
快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:07

小規(guī)模不是沒有抵扣資格嗎?但是以前那么設(shè)置了現(xiàn)在不知道如何改?另外以前直接設(shè)置的應(yīng)交稅費-減免稅款,這是不是應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款呀?這倆一樣不?不知道怎么做了

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:09

你好,金稅盤的小規(guī)??梢匀~抵扣,抵扣的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)。

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:09

你自己增加一個二級科目,應(yīng)交增值稅就可以 小規(guī)模增值稅是涉及不到三級科目。

頭像
快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:13

我們是小規(guī)模納稅人稅控黑盤能抵扣嗎?您是說我直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅嗎?以前二級應(yīng)交增值稅下邊設(shè)立了三級進項不能直接用二級呀。另外這稅控盤分錄應(yīng)該是應(yīng)交稅費-減免稅款還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費呀?這都一樣不?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:16

你好,金稅盤和他的服務(wù)費都可以全額抵扣,我不是說三級科目,我是說二級科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是個二級科目,不是三級科目。

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:17

完全不一樣,因為你這樣的話,你的應(yīng)交稅費明細科目會有余額不平賬。

頭像
快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:30

現(xiàn)在不抵扣,以后年度也可以抵扣吧?您是說不管以前應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額這科目了,再建立一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?那就是二級里邊倆應(yīng)交增值稅了,只是一個有三級一個沒三級是這意思嗎?不過兩個總是看著別扭,出報表也得改公式?

頭像
快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:31

這減免稅款是不是也不用設(shè)置三級,直接就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呀?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:32

你好 是的可以抵扣之前的你需要紅沖了,然后重新做一個正確的。

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:32

是的,都是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

頭像
快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:37

老師意思是說不用再在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個三級科目減免稅款是嗎?直接全部到二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以是嗎?

頭像
快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:41

另外您說的可以抵扣以前的紅沖再做個新的是什么意思?沒太明白。意思是現(xiàn)在再新建個二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后將原來有三級明細的紅沖嗎?您說的是這個意思嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:42

老師意思是說不用再在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個三級科目減免稅款是嗎? 是的 直接全部到二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以是嗎? 是的

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:43

之前做了減免稅款,你把她紅沖就是分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

頭像
快賬用戶7796 追問 2021-01-09 11:47

老師跨年也可以直接紅沖是嗎?分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-09 11:50

好是的,可以紅沖的,可以的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×