老師，12月的差旅費(fèi)中有住宿專票及高鐵票這個月才來報銷，專票已經(jīng)進(jìn)行勾選認(rèn)證了，15月的賬還沒結(jié)賬。請問這筆業(yè)務(wù)做在哪個月？

老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開了專票是工程 ，由于沒有備注，在11月退回去重開 ，該發(fā)票在6月就勾選認(rèn)證了 我們在12月處理轉(zhuǎn)出，但是稅局說只能轉(zhuǎn)到當(dāng)月 那現(xiàn)在這個賬務(wù)要怎么做處理呢 新補(bǔ)開的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進(jìn)項稅在12月勾選 現(xiàn)在這個已經(jīng)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答

老師請問，我們是個體一般納稅人12月份的賬我已經(jīng)全部做完這個月也報完稅了，今天才收到12月份的進(jìn)項專票，還沒有認(rèn)證現(xiàn)在咋辦

你好，老師，我3月付了一筆安全頭盔安全服，我收到專票做了如下的會計分錄，這個月月頭我在稅務(wù)平臺去勾選確認(rèn)了，這個月進(jìn)項發(fā)票稅額也有這筆，但是我這個月沒有開出銷項的發(fā)票，那我這次稅局平臺勾選確認(rèn)了，4月份賬務(wù)中還要寫這筆的憑證嗎？

還有一個問題，想請教一下老師， [抱拳]是這樣的：8月份的時候我做了一張憑證借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅7.84，貸銀行存款263，這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報銷的時候我做的分錄，當(dāng)時他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計提進(jìn)項稅的，但是有重復(fù)的發(fā)票，我當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做了憑證入賬了，后來會計勾選進(jìn)項稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票，所以他上月就沒有勾選7.84，因此跟我有一個差額，賬上多了7.84，他那邊進(jìn)項稅少了7.84，現(xiàn)在九月的話，業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個事情呢，怎么做分錄，入賬，老師，請教一下[抱拳]