不是20年的 是16年的

你好！你們是今年實(shí)際收到的，不用通過以前年度損益調(diào)整科目

那就是借銀行存款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸營業(yè)外收入嗎老師

你好！直接確認(rèn)營業(yè)外收入就可以的

那分錄該怎么做呢

借銀行存款 貸營業(yè)外收入

好的 那老師退回以前年度所得稅分錄該怎么做 做完是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末－期初就不等于凈利潤年累計(jì)數(shù)了

你好！什么原因要退回的？

也是多繳了

好像是以前虧損

你好！不通過以前年度損益調(diào)整科目勾稽關(guān)系不受影響

好的 分錄是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整紅字 貸利潤分配未分配利潤紅字嗎

你好！第二個(gè)分錄應(yīng)該是藍(lán)字

好的 謝謝老師

那我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就要變是嗎

你好！是的，會(huì)差這個(gè)調(diào)整金額

好的 謝謝老師

不客氣 歡迎下次提問 滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

好的 再問一句 但是我退回來的錢就是稅金 算成營業(yè)外收入我所得稅就交多了