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Q

老師好！那個2020年2月1日起，個體工商戶可以開具專票，那么，1：計稅依據(jù)還是銷售額嗎？2：是可以開給一般納稅人和小規(guī)模納稅人？3：一般納稅人可以根據(jù)3%的稅額來抵扣嗎？

2021-01-07 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-07 09:41

你好 這個要看你們是查賬征收才這樣處理的。 計稅依據(jù)是銷售額的，可以開給一般納稅人。不建議開給小規(guī)模納稅人，因為對方也不能抵扣的。 可以抵扣的

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快賬用戶1839 追問 2021-01-07 10:06

老師，我是核定征收，每月超過2.5萬征個稅。老師的回復(fù)是我可以開專票給一般納稅人，3%的稅率，對方可按3%來抵扣。感謝指教。

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:12

你好，這個可以開給一般納稅人的。對方也是可以抵扣的，是沒有問題的 但是你們是核定征收，因此需要固定繳納增值稅的

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快賬用戶1839 追問 2021-01-07 10:17

我享受季30萬免征，月超2.5萬繳1%的個稅

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:19

你好，你們享受30萬元免稅就不是核定征收了啊

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快賬用戶1839 追問 2021-01-07 10:24

我查下征收方式。個稅是2.5萬繳1%?？傊?，我可以開專票給一般納稅人，繳3%的稅，對方抵扣。普票仍舊30萬內(nèi)免稅？

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:25

你好，這個30萬是專票和普票加在一起的

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快賬用戶1839 追問 2021-01-07 10:29

噢。銷售額30萬內(nèi)免征，但開專票要不管多少征3，普票不超30萬免征。這個稅太麻煩了，太難對付了。老師們是真厲害。

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:30

你好，這個增值稅相對來說是比較簡單的， 我們也是互相學(xué)習(xí)的

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快賬用戶1839 追問 2021-01-07 11:21

還要問下老師，那個體工商戶開專票，是從20年2月開始的嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:23

你好，這個具體的時間忘記了，我只記得去年就可以開了

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你好 這個要看你們是查賬征收才這樣處理的。 計稅依據(jù)是銷售額的，可以開給一般納稅人。不建議開給小規(guī)模納稅人，因為對方也不能抵扣的。 可以抵扣的
2021-01-07
您好，一般納稅人可以抵扣
2021-06-20
你好，個體工商戶分一般納稅人和小規(guī)模納稅人，可以開專票。 數(shù)電發(fā)票，有開票總額度規(guī)定，單張發(fā)票開具無限額。
2023-11-19
！1）我司是客戶一般納稅人 ，收到供應(yīng)商小規(guī)模納稅人到稅局代開專票3%（注明：自愿放棄減稅政策） 2）以上進(jìn)項專票是否可行？【回復(fù)：可行】3月開的票我司可以抵扣嗎？【回復(fù)：可抵扣】
2023-03-20
第1個，加稅合計做賬就行，不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，也不需要做進(jìn)項。 第二個如果是物業(yè)公司開給你的，他是一般納稅人，水費的是3%，電費的是13%，如果是小規(guī)模都是1%的 第三個，可以開專票也可以開普通發(fā)票，自己協(xié)商好了，開專票不免增值稅，需要正常繳納
2024-10-21
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