老師，你好，我這邊填報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，請(qǐng)問一下是什么情況呀？
同學(xué)您好，您是有多交增值稅
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老師，你好，我這邊填報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，請(qǐng)問一下是什么情況呀？
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老師，你好！我之前是按未開具發(fā)票申報(bào)的，現(xiàn)在開了發(fā)票做了負(fù)數(shù)，申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這種情況？請(qǐng)問怎么修改？什么原因了
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老師你好:我報(bào)增值稅的附加稅時(shí)，出現(xiàn)系統(tǒng)提示一下這圖，報(bào)不了附加稅了，這啥意思呀？
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老師好，請(qǐng)問，在目前減免稅的情況下，我們一個(gè)季度超45萬了，這種情況增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表該怎么填，謝謝
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請(qǐng)問老師，我是小規(guī)模納稅人 我申報(bào)增值稅的時(shí)候，附列資料一的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況 應(yīng)該怎么填寫呢？因?yàn)槲业膶?shí)際營(yíng)業(yè)收入比金稅盤的開票數(shù)多，平臺(tái)里就顯示我開票金額 我這部分未開票收入合計(jì)進(jìn)去就出現(xiàn)這個(gè)情況了，請(qǐng)教一下老師我該怎么辦填？
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老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè)，一般納稅人，屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，我公司購(gòu)買的外包裝材料，沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，但是我公司由于特殊原因在這個(gè)月銷售了一些包裝袋，這個(gè)就不是免稅了，我怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)，麻煩老師仔細(xì)看問題，謝謝
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老師，就是我們有個(gè)關(guān)門的店，是兩個(gè)股東做的，各占百分之50。然后因?yàn)殛P(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000，這60000元賬戶里沒錢，是其中一個(gè)股東B支付的。這個(gè)股東B也沒有錢，是她用他另一個(gè)公司的公戶拿的錢放到私戶上，再?gòu)乃綉艮D(zhuǎn)到這個(gè)公戶上再支付的違約金。那這個(gè)違約金，我在這個(gè)店里怎么記賬呢。借營(yíng)業(yè)外支出60000，貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎
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老師您好，稅務(wù)局打電話說稅金及附加年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算對(duì)不上，需要更改報(bào)表，企所年報(bào)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款啦，我現(xiàn)在調(diào)整的話，還是顯示要繳納稅金，麻煩幫看一下，對(duì)嗎，下圖1是已繳納企所，圖2是需要修改的
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老師好，企業(yè)所得稅收入＞增值稅收入，多少會(huì)引起稅務(wù)稽查
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公司與公司財(cái)務(wù)交接，交接明細(xì)表
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老師，殘保金申報(bào)表中上年職工工資總額填寫實(shí)發(fā)金額還是填寫應(yīng)發(fā)金額呢？還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎？
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老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢
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這個(gè)分錄有點(diǎn)不理解，收到銀行借款，銀行存款為啥在借方，短期借款為啥在貸方
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老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社?？劾U端扣款就可以扣了？
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老師，采購(gòu)產(chǎn)品賣給客戶，后又退貨把產(chǎn)品送給采購(gòu)方，采購(gòu)方扣我公司1500元的費(fèi)用，我們?cè)趺醋龇咒洶?？需要去他單?jù)，證明1500的扣款嗎？
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老師，這個(gè)是我前面填的增值稅報(bào)表，然后第一欄的話是第三欄次和第二欄次的合計(jì)數(shù)！
老師，我前面也問了其他的老師，然后他說我前面填的都沒有問題，就是到后面為他也不知道為什么附加稅會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以讓我問一下平臺(tái)上其他的老師！
您增值稅申報(bào)表的最后面應(yīng)納稅增值稅稅額是多少
老師，這個(gè)就是我填的那個(gè)增值稅報(bào)表，您可以看一下！
老師，這張你能看清嗎？前面?zhèn)鞯暮孟穸伎床惶澹?
關(guān)鍵是這個(gè)季度就開了兩張加起來四千多的專票，四百多的普票
那是您最后的應(yīng)納稅額是-9.9，它是按這個(gè)數(shù)據(jù)生成的，您可以去手工調(diào)整一下
老師改這一欄嗎?這一欄我點(diǎn)了調(diào)不了,只能調(diào)它下面一行第二十三欄
老師， 你在嗎？請(qǐng)問一下手動(dòng)能改哪里呢？
不是的，您這個(gè)表不調(diào)整，直接把附加稅里面的-9.9改了，就可以
老師我沒懂，附加稅在哪一欄呀？您給我發(fā)個(gè)圖片標(biāo)一下可以不，把-9.9改成多少呀？
就是把您發(fā)我的第一張表里面的-9.9手工改成0
老師是這一張嗎？我第一張發(fā)的是 這一張
您好，對(duì)的 就是這個(gè)里面的-9.9改成0