那我這種情況需要調(diào)整嗎？例如2020.一月帳里面，收到上一年員工未給的發(fā)票，是2019.12月！有個(gè)幾張加油費(fèi)和吃飯的，我必須做調(diào)整嗎

你好? 比如你19年12月做了費(fèi)用了。 1月收到發(fā)票在你匯算之前取得發(fā)票就可以稅前扣除。 不需要調(diào)整??

我沒太懂老師，例如業(yè)務(wù)員2020一月份給了我前一年2019.12的發(fā)票，做外帳，就是憑單子做賬，那我一月份才拿到發(fā)票，我?guī)ぷ鲈诹艘辉路?，我怎么做賬

你好 你要先去19年12月做費(fèi)用暫估 然后收到發(fā)票紅沖暫估? 按發(fā)票做一遍 或者是 你1912月沒有入賬的。 在1月做 就得走借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??

老師例如2021.1月有5千發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用 油費(fèi) 貸其他應(yīng)付款法人（這個(gè)發(fā)票是2020.11月份的）， 我怎么做？必須在 2021.5月匯算清繳之前做個(gè)記賬憑證！借以前年度5千 其他應(yīng)付款法人5千，借未分配利潤(rùn)5千 貸以前 ？

你好。? 你首先自己要判斷。 這個(gè)業(yè)務(wù)是什么時(shí)候的? ? 如果是2020年的 你年末是就算沒有發(fā)票必須要先去暫估處理分錄的。? ?

這個(gè)我無法判斷啊，這個(gè)其實(shí)是外帳，老板或者其他人給了我發(fā)票，我就做賬！之前是給外帳會(huì)計(jì)的！憑發(fā)票做賬！只是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有這個(gè)時(shí)間差的問題！金額不多的！必須調(diào)整嗎

你好外賬 你們自己發(fā)生的業(yè)務(wù)屬于什么期間 你可以判斷的。? 你自己 當(dāng)期的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)年。 匯算之前取得合理發(fā)票就可以稅前扣除。 不需要你去調(diào)整。 如果你計(jì)入了當(dāng)年費(fèi)用在匯算之前沒有取得發(fā)票 才是必須要調(diào)整。? ?

我們是憑發(fā)票做賬的！就是2021.2月收到了2020.年的發(fā)票，例如是業(yè)務(wù)員剛給我，我之前也不知道，這樣情況是不是不用調(diào)整？

你好? ?這樣的話 就補(bǔ)做到21年去 。到時(shí)走以前年度損益調(diào)整來做賬? ?以前年度5千 其他應(yīng)付款法人5千，借未分配利潤(rùn)5千 貸以前?

這是在2021.5月份前做這個(gè)分錄？那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020.1月前任代賬外帳2020.1里面做了2019.12的發(fā)票，我要在2020.12也就是這個(gè)月做的憑證里也做這個(gè)分錄？

你好 在你報(bào)銷給業(yè)務(wù)員的當(dāng)月做 。? ?你分錄做一次就行了? ?

我意思是前任2020.1外帳里做的憑證，后面附的是2019.11的油費(fèi)發(fā)票。我現(xiàn)在不是做2020.12月的帳嗎？我要不要調(diào)整了

?你好? 你要調(diào)整。 因?yàn)檫@個(gè)要做的憑證走的以前年度損益調(diào)整 是不能直接在2020年匯算稅前扣除的??

那我現(xiàn)在-不是做2020十二月的帳嗎！這個(gè)月調(diào)整掉？

你好? ?匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 。 你已經(jīng)做了分錄了? 就不去調(diào)整分錄了 。到時(shí)匯算調(diào)整表就行了。? ?

分錄不用再做我們是憑發(fā)票做賬的！就是2 這樣的話 就補(bǔ)做到21年去 。到時(shí)走以前年度損益調(diào)整來做賬 以前年度5千 其他應(yīng)付款法人5千，借未分配利潤(rùn)5千 貸以前？這個(gè)分錄不用做了嗎！這分錄是什么情況下做