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老師,我們是分公司,現(xiàn)在分公司收了客戶的購(gòu)車款26000元,但是分公司開(kāi)票遇到了問(wèn)題,現(xiàn)在客戶去總公司開(kāi)發(fā)票,我把26000轉(zhuǎn)到總公司,怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機(jī)刷卡,手續(xù)費(fèi)算錯(cuò)了,少到賬0.23元,等于到賬25999.77,但是我還是給總公司轉(zhuǎn)過(guò)去26000,你說(shuō)我要不要自己掏錢(qián)把這0.23元給轉(zhuǎn)到分公司賬戶,不轉(zhuǎn)的話應(yīng)該不好做賬吧

2021-01-06 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 17:07

你好,都可以,不轉(zhuǎn)就做營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶3012 追問(wèn) 2021-01-06 17:16

我把26000轉(zhuǎn)到了總公司,這個(gè)對(duì)于分公司來(lái)說(shuō)怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:40

借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

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快賬用戶3012 追問(wèn) 2021-01-06 18:05

但是這個(gè)錢(qián)收不回來(lái)了,就給總公司,那怎么辦啊,做壞賬準(zhǔn)備嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 18:06

那你一開(kāi)始收錢(qián)就直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后給錢(qián)反分錄

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快賬用戶3012 追問(wèn) 2021-01-06 18:06

哦,明白了,謝謝老師哈

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齊紅老師 解答 2021-01-06 18:21

不客氣,方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝

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