老師你好！我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營業(yè)務(wù)成本，但是7月份未開票，8月份開的票，只有7月份沒有收入對(duì)應(yīng)，7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目？8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本？謝謝！

1、奶茶店，開票內(nèi)容是餐飲服務(wù)。入賬的話是主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是其他業(yè)務(wù)收入，沒有成本??？2、19年12月到-6月做賬的都是主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)還能改成其他業(yè)務(wù)收入嗎，因?yàn)槌杀旧?，小?guī)模企業(yè)

老師，今年8月份有一筆收入做成營業(yè)外收入了，12月份做賬要改成其他業(yè)務(wù)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么做分錄呢？

老師，我發(fā)現(xiàn)三月份有個(gè)收入做到其他業(yè)務(wù)收入去了，應(yīng)該是營業(yè)外收入，到7月份做賬時(shí)能直接沖回來做到營業(yè)外收入嗎？怎樣做分錄呢？

老師，3月的憑證有一筆是：借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯(cuò)了，應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入，我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎？借：其他業(yè)務(wù)收入，貸：營業(yè)外收入