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我單位是小規(guī)模納稅人，在9月開普票28.6萬元，因?qū)Ψ絾挝幻肿兞?，退票，重開，因發(fā)票數(shù)量不夠，在10月只重開藍字，沒有開具紅字發(fā)票，后面就搞忘了，現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn)，怎么處理

2021-01-05 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-05 09:57

你好? 跨年了也可以紅沖處理發(fā)票的?

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快賬用戶9032 追問 2021-01-05 09:57

分錄怎么調(diào)整呢？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:04

你好? ? 走以前年度損益調(diào)整來做分錄紅沖。 你去年怎么做分錄的

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快賬用戶9032 追問 2021-01-05 10:12

去年因為都是開的藍字，只做了借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，…，

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快賬用戶9032 追問 2021-01-05 10:13

這樣我的主營業(yè)務(wù)收入就多了

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快賬用戶9032 追問 2021-01-05 10:14

要多交稅吧

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:15

你好? 你收入高了 就會繳納稅費的 。 你現(xiàn)在跨年了要紅沖。 你就紅沖收入分錄處理下 。? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款? 這樣來紅沖??

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快賬用戶9032 追問 2021-01-05 10:16

匯算的時候可以調(diào)減嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:21

?你好? 你們確實多繳納了 你匯算可以申請調(diào)整的

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快賬用戶9032 追問 2021-01-05 10:24

重復(fù)了28.6萬，可以寫情況說明，在12月先將發(fā)票沖紅的分錄做了，1月開的沖紅發(fā)票直接附在沖紅12月的分錄里面，這樣就不影響4季度的收入了，可以這樣處理嗎？

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快賬用戶9032 追問 2021-01-05 10:25

不然四季度要多交1.43萬，老板要瘋掉

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:37

你好? ? 如果你12月還沒有結(jié)賬? ?你12月之前紅沖才可以直接紅沖收入的。 如果你們跨年了? 還沒有匯算 你可以申請匯算沖掉 來做匯算的 。 不然是不可以的?

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你好，現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的呢
2021-01-20
你好? 跨年了也可以紅沖處理發(fā)票的?
2021-01-05
現(xiàn)在補開就可以，這個，補開給對方，
2021-01-05
你好，只能這樣先確認(rèn)了，紅字要在21年了
2021-01-20
你好，同學(xué)。 你先是把之前的開一張負(fù)數(shù)，然后再按正確的開一張正數(shù)
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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