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Q

老師，2020年暫估運費（只是摘要寫暫估，科目不用新增吧），借管理費用-暫估，貸：應(yīng)付賬款暫估。2021.5.31前收到發(fā)票，是可以在2020年匯算清繳扣扣除的，是吧？收到發(fā)票的分錄？

2021-01-05 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-05 09:36

您好，暫估需要寫明細單位名稱。

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:36

您好，費用科目不需要寫暫估。

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:37

您好，是的，您的理解非常正確。收到發(fā)票，紅字沖回暫估分錄，按正確分錄做賬

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快賬用戶4500 追問 2021-01-05 09:38

收到發(fā)票紅字沖回理解，按發(fā)票做賬是借：以前年度損益調(diào)整，貸方計入什么科目？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:40

您好，跨年度，是需要通過以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4500 追問 2021-01-05 09:41

老師，我想確認的是貸方計入什么科目？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-05 09:42

您好，是應(yīng)付賬款～暫估

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快賬用戶4500 追問 2021-01-05 09:44

老師，我不明白的是按發(fā)票正確做賬，分錄怎么寫？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-05 12:31

您好，借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款

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您好，暫估需要寫明細單位名稱。
2021-01-05
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 沖多暫估的
2021-05-14
你好，匯算清繳回不來的納稅調(diào)整。 然后收回來發(fā)票的部分可以直接貼在原來的分錄后面或者紅沖發(fā)票部分的。然后再按發(fā)票入賬。
2023-04-17
你好，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
2025-05-14
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤100 然后再做發(fā)票的， 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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