你好,銷售方企業(yè)能聯(lián)系上嗎
我公司抵扣勾選系統(tǒng)里有一張發(fā)票,公司人都說沒收到這張票,一年后我勾選不抵扣,但是要入賬嗎?
如果勾選平臺有這張發(fā)票可以勾選抵扣,但是這張發(fā)票我們沒有收到,那要不要抵扣呢?還是等真的收到票再勾選?萬一這張票沒了找不到了,是不是不能抵扣了?
代賬公司接到一個一般納稅人,沒有銷售發(fā)票,有一些費(fèi)用票,只有一張3個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在我11月報(bào)稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個點(diǎn)專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
老師,勾選系統(tǒng)里顯示有兩張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,其中有一張是1月份入賬了,但是沒有抵扣勾選,我現(xiàn)在抵扣勾選,要做分錄嗎?
老師 我們收到一張農(nóng)產(chǎn)品免稅的發(fā)票 現(xiàn)在在系統(tǒng)里面想抵扣勾選 系統(tǒng)打開有提示說有一張農(nóng)產(chǎn)品的票 但是一點(diǎn)就不見了,,這個怎么勾選呢
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
不能,對方也許也不知道給我們公司誰的
沒法抵扣的 那你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
就是不抵扣增值稅,但能像普票一樣入賬嗎?
你好,你可以選擇不抵扣勾選,然后不做
就是有效稅額哪里改為0是嗎?
你好 不是 抵扣勾選下面有不抵扣勾選
這種發(fā)票丟了,對我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
丟失的話,你問對方要發(fā)票復(fù)印件,就可以抵扣。
老師:丟了不抵扣,不入賬。沒風(fēng)險(xiǎn)嘛。也不需要其它手續(xù)嘛?
你好是的,不需要其他的