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Q

您好老師，單位經(jīng)營不好，第4季度沒有開發(fā)票，但是還是發(fā)了10.11月份工資，12月份沒有發(fā)工資，單位3職工只發(fā)工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師

2021-01-04 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-04 10:05

同學，你好，有沒有開發(fā)票和發(fā)工資不存在沖突，員工的工資還是應(yīng)該按月發(fā)的。沒有繳社保，是不合規(guī)的，明年盡量規(guī)范起來。

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快賬用戶3420 追問 2021-01-04 10:33

您好老師比如單位一個員工發(fā)3000工資，扣個人承擔保險部分335，到手2665元，我報個人所得稅的時候直接報2665還是3000元，還是報3000，后面扣減335元得2665，三條方案哪一條，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:35

同學，你好，應(yīng)該是計提工資3000

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快賬用戶3420 追問 2021-01-04 10:39

個人所得稅報3000，后面填寫?zhàn)B老保險和醫(yī)療保險扣除金額3000，減335，余2665元這樣嗎？

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快賬用戶3420 追問 2021-01-04 10:40

想法圖片給老師看看，發(fā)不出去

想法圖片給老師看看，發(fā)不出去
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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:40

同學，你好，個稅申報，只填寫，收入額寫3000，社保個人承擔寫335，其他就不寫了。

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快賬用戶3420 追問 2021-01-04 11:16

老師，填完了以后表上顯示是仨數(shù)3000，335，2655是不是，335需要分開區(qū)分醫(yī)保和社保嗎？

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快賬用戶3420 追問 2021-01-04 11:17

我發(fā)給你的圖片可以看的到嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-04 11:17

同學，你好335要分明細填寫的。

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同學，你好，有沒有開發(fā)票和發(fā)工資不存在沖突，員工的工資還是應(yīng)該按月發(fā)的。沒有繳社保，是不合規(guī)的，明年盡量規(guī)范起來。
2021-01-04
你好同學，你不是12月申報的4800的個人工資嘛？不用交稅！
2021-02-06
您好 沒有發(fā)放工資可以的 個人所得稅可以零申報
2021-01-01
可以計提，但需注意，雖然能減少第三季度所得稅，但全年稅負不變。年度匯算清繳時，多計提的部分會在最終結(jié)算時調(diào)整。建議根據(jù)公司現(xiàn)金流情況綜合考慮。
2024-10-17
你好，你們做了去年的匯算情節(jié)嗎？
2021-04-11
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