老師，公司招待客戶餐費(fèi)如何做分錄，需要有哪些依據(jù)憑證
你好，公司招待客戶餐費(fèi)的分錄是 借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金等科目。 需要有費(fèi)用發(fā)票，報(bào)銷單據(jù)等依據(jù)入賬
-
Q
老師，公司部門團(tuán)建費(fèi)開會聚餐如何做分錄，需要什么憑證
-
Q
老師，一筆餐費(fèi)2000元，屬于招待客人用的，這張票入賬需要什么憑證才認(rèn)為是招待費(fèi)，不然也可計(jì)為員工福利費(fèi)用參，或外出辦事用餐，這種要如何區(qū)分出來是招待費(fèi) 差旅費(fèi)或者認(rèn)為是計(jì)入福利費(fèi)呢？不知如何區(qū)分
-
Q
老師，公司購買外呼叫系統(tǒng)12萬，用于客服呼叫，如何做賬記分錄，需要附貼哪些憑證及報(bào)銷憑證
-
Q
老師，公司招待客戶餐費(fèi)如何做分錄，需要有哪些依據(jù)憑證
-
Q
某國有企業(yè)XX年12月第6號記賬憑證的會計(jì)分錄為：借計(jì)“管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)”4000，借記“銷售費(fèi)用”6100，貸記“庫存現(xiàn)金”10100。該記賬憑證“摘要”欄注明是“招待客戶”，其所附原始憑證為本地某酒店開具的一張金額為10100元的餐費(fèi)收據(jù)。要求：分析指出企業(yè)對上述業(yè)務(wù)的會計(jì)處理存在哪些問題？如何調(diào)整？
熱門問答 更多>
-
老師，24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不，當(dāng)時(shí)沒做無票收入
-
老師，我們支付購買固定資產(chǎn)定金時(shí)，收到款時(shí)，一般是做借：其他應(yīng)收 貸：銀行，等收到資產(chǎn)，再借：固資 貸：其他應(yīng)收 銀行。 那支付定金時(shí)，我如哪個(gè)現(xiàn)金流量？
-
老師，現(xiàn)在還沒申報(bào)10月數(shù)據(jù)，顯示申報(bào)前可開票金額120000元，一般申報(bào)后開票金額會提高額度嗎？
-
公司有一臺車賣了、折舊還沒折完，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
-
老師早上好！我是小規(guī)模勞務(wù)公司，想問問是不是開票過去申請的勞務(wù)費(fèi)，發(fā)放工資都要申報(bào)個(gè)稅呢，如果說我們開多少票就發(fā)放多少工資的，是不是不用申報(bào)個(gè)稅，直接做代收代發(fā)就好了？
-
老師，你好！我們有筆付國外的機(jī)器歐元預(yù)付款，由于一直沒有報(bào)關(guān)進(jìn)口，請問會對公司有什么影響嗎？
-
食品制造業(yè)領(lǐng)料都是混用在多個(gè)產(chǎn)品里，根部不知道配比這個(gè)成本怎么做歸集呢
-
老師，這個(gè)是上傳什么啊
-
月底我的資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槭裁?，都是系統(tǒng)自己出的
-
小規(guī)模申報(bào)增值稅無票?開票超30萬，增值稅表應(yīng)該怎樣填寫？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
哪些依據(jù)憑證
需要做什么自制憑證嗎
你好，依據(jù)的憑證就是：費(fèi)用發(fā)票，報(bào)銷單據(jù)。 需要取得外來的發(fā)票和自制的費(fèi)用報(bào)銷單
還需自制什么票據(jù)呀，只有一張餐票的發(fā)票
你好，不需要其他的自制票據(jù)。 整個(gè)過程需要取得外來的發(fā)票和自制的費(fèi)用報(bào)銷單
就是一張餐發(fā)票，和調(diào)入的費(fèi)用報(bào)銷單嗎
你好，是的，是這樣的