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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 129797.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 742.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）96396.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 34142.54 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 34142.54 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 34142.54 借：稅金及附加 4097.11 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 2389.98 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 1024.28 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 682.85

2021-01-01

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅5萬(wàn)乘以7%，應(yīng)交稅費(fèi)教育附加5萬(wàn)乘以3%

2022-12-09

你好，學(xué)員，稍等一下

2022-10-31

你好借；稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)稅應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加

2023-01-02

借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅10*7%萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)、教育附加10*3%萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅10*7%萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)、教育附加10*3%萬(wàn) 貸銀行存款

2022-07-02

快賬用戶3770 追問 2021-01-01 22:42

那那個(gè)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額的期初余額不用管他嗎

快賬用戶3770 追問 2021-01-01 22:45

12月的銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額這些是結(jié)轉(zhuǎn)了，但是1-11月的發(fā)生額不是又累計(jì)下來(lái)了嗎

齊紅老師解答 2021-01-01 23:20

？你不是說(shuō)算本月的增值稅嗎？ 1-11月在之前月份就做了的

快賬用戶3770 追問 2021-01-01 23:21

如果之前就這樣做了，為什么銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅期初還有余額訥

齊紅老師解答 2021-01-01 23:23

您好，因?yàn)楸砀裆戏侥銓懙氖?-11月發(fā)生額，寫的不是余額啊……

快賬用戶3770 追問 2021-01-01 23:24

是發(fā)生額，但是如果沒有相反方向的發(fā)生額不就意味著會(huì)是下個(gè)月的期初余額了嗎

快賬用戶3770 追問 2021-01-01 23:31

我懂了謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-01 23:32

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1118614.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 1190 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）771153.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 348650.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 348650.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 348650.47