你好!可以借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。
老師,我公司是勘察測繪公司,一些工作分包出去,還沒開票也沒付款,6月份的時候會計做賬是借管理費用-其他費用,貸其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎?
老師,我公司是測繪公司,有一些項目給分包商做,項目完成了我公司付首款,但是分包商還沒開發(fā)票給我們,請問這個打款怎么入賬?
老師,我公司是測繪公司,有些埋管的項目給分包商做,工作量已經(jīng)完成,我們還沒付款,分包商也沒開票,但老板叫我先做賬,分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費,貸應(yīng)付賬款嗎
我們一個勞務(wù)項目,業(yè)主和A公司簽的合同,A公司把勞務(wù)分包給我們勞務(wù)公司,現(xiàn)在付民工工資,勞務(wù)公司開票給A公司,業(yè)主那邊直接轉(zhuǎn)給了民工,做賬是借應(yīng)收賬款-A公司,貸主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款-A公司嗎
勞務(wù)公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應(yīng)商開有發(fā)票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應(yīng)商,那些沒給我們開發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
老師,請問這個暫估在哪個科目呢?還是自己增加的呢?
你好!是自己增加的了。
在哪個科目增加呀?
你好!按上面的,在主營業(yè)務(wù)成本里面增加就好。
收到發(fā)票沖紅再做過分錄就好了嗎?
你好!是的。就是這樣操作。
要明年收到發(fā)票才沖紅可以的嗎?
你好!可以的。可以這樣。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。