Q
老師，我公司是測繪公司，有些埋管的項目給分包商做，工作量已經(jīng)完成，我們還沒付款，分包商也沒開票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款嗎
2020-12-30 15:16
2020-12-30 15:17
你好！可以借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。
相關(guān)問題討論
你好！可以借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。
2020-12-30
你好！計入預(yù)付賬款科目下核算
2020-12-30
您好，可以的，附件上經(jīng)理代付的回單。
2020-12-11
你好，很高興為你解答，是的，應(yīng)該計成本
2020-12-11
同學(xué)好，12.5有開過來發(fā)票嗎
2025-01-08
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Q
老師，我公司是勘察測繪公司，一些工作分包出去，還沒開票也沒付款，6月份的時候會計做賬是借管理費用-其他費用，貸其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎？
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Q
老師，我公司是測繪公司，有一些項目給分包商做，項目完成了我公司付首款，但是分包商還沒開發(fā)票給我們，請問這個打款怎么入賬?
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Q
老師，我公司是測繪公司，有些埋管的項目給分包商做，工作量已經(jīng)完成，我們還沒付款，分包商也沒開票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款嗎
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Q
我們一個勞務(wù)項目，業(yè)主和A公司簽的合同，A公司把勞務(wù)分包給我們勞務(wù)公司，現(xiàn)在付民工工資，勞務(wù)公司開票給A公司，業(yè)主那邊直接轉(zhuǎn)給了民工，做賬是借應(yīng)收賬款-A公司，貸主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款-A公司嗎
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Q
勞務(wù)公司，總包打來12.5萬元的工具購買費，因為之前都是老板先買，后面總包再付給我們錢，有的項目就是我們自己買，總包不給報銷，這種我入了費用，因為供應(yīng)商開有發(fā)票，有的項目就是老板墊付，總包打來錢，但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢，我們有很多供應(yīng)商，那些沒給我們開發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
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老師，請問這個暫估在哪個科目呢？還是自己增加的呢？
你好！是自己增加的了。
在哪個科目增加呀?
你好！按上面的，在主營業(yè)務(wù)成本里面增加就好。
收到發(fā)票沖紅再做過分錄就好了嗎？
你好！是的。就是這樣操作。
要明年收到發(fā)票才沖紅可以的嗎？
你好！可以的。可以這樣。
好的，謝謝老師
你好!不用客氣的了。