老師，我公司是測繪公司，有些埋管的項目給分包商做，工作量已經(jīng)完成，我們還沒付款，分包商也沒開票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款嗎
你好！可以借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。
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老師，我公司是勘察測繪公司，一些工作分包出去，還沒開票也沒付款，6月份的時候會計做賬是借管理費用-其他費用，貸其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎？
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老師，我公司是測繪公司，有一些項目給分包商做，項目完成了我公司付首款，但是分包商還沒開發(fā)票給我們，請問這個打款怎么入賬?
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老師，我公司是測繪公司，有些埋管的項目給分包商做，工作量已經(jīng)完成，我們還沒付款，分包商也沒開票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款嗎
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園林綠化工程項目，我們是承包方，工程分階段結(jié)算，支付該階段60%的款項，已經(jīng)完成第一階段，成本費用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬等科目，現(xiàn)在開票20萬了，開票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，成本結(jié)算分錄怎么做呢？
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勞務(wù)公司，總包打來12.5萬元的工具購買費，因為之前都是老板先買，后面總包再付給我們錢，有的項目就是我們自己買，總包不給報銷，這種我入了費用，因為供應(yīng)商開有發(fā)票，有的項目就是老板墊付，總包打來錢，但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢，我們有很多供應(yīng)商，那些沒給我們開發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
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老師，請問這個暫估在哪個科目呢？還是自己增加的呢？
你好！是自己增加的了。
在哪個科目增加呀?
你好！按上面的，在主營業(yè)務(wù)成本里面增加就好。
收到發(fā)票沖紅再做過分錄就好了嗎？
你好！是的。就是這樣操作。
要明年收到發(fā)票才沖紅可以的嗎？
你好！可以的。可以這樣。
好的，謝謝老師
你好!不用客氣的了。