你好!可以借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。
老師,我公司是勘察測繪公司,一些工作分包出去,還沒開票也沒付款,6月份的時候會計做賬是借管理費用-其他費用,貸其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎?
老師,我公司是測繪公司,有一些項目給分包商做,項目完成了我公司付首款,但是分包商還沒開發(fā)票給我們,請問這個打款怎么入賬?
老師,我公司是測繪公司,有些埋管的項目給分包商做,工作量已經(jīng)完成,我們還沒付款,分包商也沒開票,但老板叫我先做賬,分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費,貸應(yīng)付賬款嗎
園林綠化工程項目,我們是承包方,工程分階段結(jié)算,支付該階段60%的款項,已經(jīng)完成第一階段,成本費用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬等科目,現(xiàn)在開票20萬了,開票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費,成本結(jié)算分錄怎么做呢?
勞務(wù)公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應(yīng)商開有發(fā)票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應(yīng)商,那些沒給我們開發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費,用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費用分?jǐn)偟矫總€商品計算毛利率,怎么計算呢
老師你好!實際合同加大合同合計為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買的課程里面有沒有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
自有廚房銷售包子早點,銷售收入這塊我給出納設(shè)計了銷售報表,成本費用表,月底倉庫盤點表,想請問老師,老板想每天看做了多少包子賣多少錢,我直接在銷售表中體現(xiàn)每天從廚房領(lǐng)了包子和銷售出去合并一個報表嗎
收到福利類的專票,進(jìn)項稅額不能抵扣,賬務(wù)處理怎么做呢
我們是外貿(mào)企業(yè),請問報關(guān)單是一般貿(mào)易出去的,還可以改成代理不?謝謝!
老師,請問這個暫估在哪個科目呢?還是自己增加的呢?
你好!是自己增加的了。
在哪個科目增加呀?
你好!按上面的,在主營業(yè)務(wù)成本里面增加就好。
收到發(fā)票沖紅再做過分錄就好了嗎?
你好!是的。就是這樣操作。
要明年收到發(fā)票才沖紅可以的嗎?
你好!可以的。可以這樣。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。