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我單位是商貿(mào)企業(yè),給客戶買的手機(jī),開了專票,我可以抵扣嗎

2020-12-27 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-27 21:07

你好 視同銷售的話可以

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:08

別人給我開了手機(jī)的專票,我可以抵扣嗎

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:08

沒有明白什么意思,什么視同銷售

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:09

借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 銷項(xiàng) 可以抵扣

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:11

是11月份的票,我已經(jīng)抵扣了,但是我沒有做視同銷售,現(xiàn)在怎么做賬,如果我進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出來,我直接都走招待費(fèi)可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:13

你好 可以做招待費(fèi)的

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:16

做招待費(fèi)有什么隱患嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:17

沒有 這個(gè)沒有問題的

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:17

我如果不轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)賬,會(huì)有什么隱患

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:19

少交了稅款 多抵扣了

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:20

這也是我公司的花銷啊,為什么不能抵扣

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:24

招待費(fèi)不允許抵扣所得稅 2016 36文件有規(guī)定

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