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我單位是商貿(mào)企業(yè),給客戶買(mǎi)的手機(jī),開(kāi)了專票,我可以抵扣嗎

2020-12-27 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-27 21:07

你好 視同銷(xiāo)售的話可以

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-27 21:08

別人給我開(kāi)了手機(jī)的專票,我可以抵扣嗎

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-27 21:08

沒(méi)有明白什么意思,什么視同銷(xiāo)售

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:09

借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 銷(xiāo)項(xiàng) 可以抵扣

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-27 21:11

是11月份的票,我已經(jīng)抵扣了,但是我沒(méi)有做視同銷(xiāo)售,現(xiàn)在怎么做賬,如果我進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出來(lái),我直接都走招待費(fèi)可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:13

你好 可以做招待費(fèi)的

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-27 21:16

做招待費(fèi)有什么隱患嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:17

沒(méi)有 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-27 21:17

我如果不轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)賬,會(huì)有什么隱患

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-27 21:19

少交了稅款 多抵扣了

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快賬用戶8254 追問(wèn) 2020-12-27 21:20

這也是我公司的花銷(xiāo)啊,為什么不能抵扣

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:24

招待費(fèi)不允許抵扣所得稅 2016 36文件有規(guī)定

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你好 視同銷(xiāo)售的話可以
2020-12-27
你好,你做視同銷(xiāo)售的話可以的,你需要交增值稅,如果你單獨(dú)做招待費(fèi)的抵扣不了。
2023-09-04
記招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,
2021-08-11
你好,這個(gè)贈(zèng)送是視同銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
2024-04-15
你好 贈(zèng)送客戶的專票可以抵扣稅款 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款
2023-10-17
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