你好,負數(shù)發(fā)票對應的藍字發(fā)票,之前對方(購買方)有入賬嗎?
老師,外賬銷項專用發(fā)票是都要附在憑證后面嗎?
稅務局代開的銷項負數(shù)發(fā)票需要都附在記賬憑證后面嗎?
銷項負數(shù)發(fā)票記賬聯(lián)附在哪個憑證后面
上月開的發(fā)票,在這個月已開紅字信息和銷項負數(shù)票,需要讓對方寄回原票嗎?做銷項負數(shù)的的憑證時候后面附件需要粘上上月的原發(fā)票3聯(lián)嗎?
1.銷項負數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都作為附件放憑證后面嗎?2.原正數(shù)發(fā)票入賬的時候,兩聯(lián)都放憑證后面還是像平時只把第一聯(lián)放憑證后面?
郭老師您好,不含稅價35554,含稅價40403,稅點13.6嗎
公司法人代表用他的名字和別的公司簽訂了借款協(xié)議,但借款卻從公司公賬轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?
最新小微企業(yè)的評判標準和稅收優(yōu)惠政策
記賬憑證上審核人,發(fā)票上的證明人可以簽嗎?
老師代理記賬公司怎么增加一個人員,我添加了從業(yè)人員,下一步怎么添加企業(yè)到新增加的人員名單上?,F(xiàn)在新增的人員登陸電子稅務局看不到企業(yè)
公司收了一筆擔保費 不用開票 記入哪個科目 會計分錄怎么做
2025年稅務檢查發(fā)現(xiàn)2022年到2024年少報收入,補繳2022年到2024年增值稅,和附加稅還有企業(yè)所得稅,同時還有滯納金,這樣2025年5月要怎么做賬
員工借支備用金時時,在現(xiàn)金流量計入“支付的職工薪酬”,那員工還回這筆借款時,現(xiàn)金流量表是沖減支付的職工薪酬項目嗎?還是入收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金
銷售沒有庫存的商品,沒進貨票子,銷售的話做暫估么
請問一下公司資金暫時困難,要付貨款的話是不是可以開銀行承兌匯票給對方?這個銀行承兌匯票最長日期是多久呀?
上月已經(jīng)入賬了
你好,那就需要把負數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)給到對方入賬才是的? 銷售方只需要代開銷項負數(shù)發(fā)票第一聯(lián)入賬