老師，想問問，馬上年底了，怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅，老板讓算算還需要開多少進項發(fā)票。上月利潤總額是-344408.94 這月主營業(yè)務收入是915279.42 期間費用是100809.65 計算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎？老師
同學你好 應該是收入減去費用 915279.42-100809.65%2B（-344408.94）*5%=470060.83*5%
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老師能不能幫我計算一下我們公司的企業(yè)所得稅啊，財務公司那邊算的是1000多，不知道是不是我的計算方法有問題，不知道為什么要交稅。 企業(yè)所得稅＝每月收入總額－準許扣除的項目 9月的不含稅收入總額是128281.26 準許扣除的我按的是購貨成本，也就是進項票上的不含稅額167807.96，怎么就用交稅了呢
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老師，想問問，馬上年底了，怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅，老板讓算算還需要開多少進項發(fā)票。上月利潤總額是-344408.94 這月主營業(yè)務收入是915279.42 期間費用是100809.65 計算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎？老師
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請問老師，公司庫存商品的進項稅額在以往都已用完，現(xiàn)有庫存商品無進項稅額，要是銷售可以開增值稅專用發(fā)票嗎？需要上多少增值稅？13%嗎？全額上稅嗎？再有會影響企業(yè)年終匯算清繳嗎？企業(yè)所得稅按什么金額算利潤總額呢！
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我是我們公司的出納，對這些不懂，今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目，項目金額差不多有150萬，他讓我算一下對方提供多少發(fā)票，稅收幾個點合適，我不知道怎么算，無從下手，老板說收三個點手續(xù)費，讓我算一下，對方應該開多少增值稅專票，多少增值稅普票，如果提供了發(fā)票，增值稅，企業(yè)所得稅，個稅應該交多少，我不會算，對方提供72%的專票，21%的普票，剩下的7%是利潤，老板就收三個點的手續(xù)費，如果要交稅的話，我們自己出，
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老師請問一下 我上年12月份的本年累計金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預提費用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預提費用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計算 需要計算過程謝謝
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請問老師，這個題甲為什么不構成？
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還有一個問題，姐妹們幫分析一下。我們是供應鏈公司，我們有自己的A、B、C三個超市，歸我們公司統(tǒng)一管理，我記供應鏈公司和三個超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品，我記：借 應收賬款 ，貸：主營業(yè)務收入?，F(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋，用于收銀員給客戶結賬時候，免費使用的。 那塑料袋，站在公司的角度，我記什么？ 庫管調(diào)撥應該怎么調(diào)撥呢？商品的話，庫管先從公司調(diào)撥至ABC超市，如果塑料袋超市自用的，是不是需要在庫管系統(tǒng)里新建一個《超市費用》的庫，從公司調(diào)撥到超市，再從超市調(diào)撥至 超市費用庫呢？
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謝謝老師
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需要開進項稅額23503.07
根據(jù)稅負率來計算的
老師要是算全年的呢，是不是把上月利潤總額換成本年累利潤總額
費用換成期間費用全年累計是嗎
對的，就是這樣的哦
主營業(yè)務收入也是全年的嗎
這個看看你的期間了
不明白老師
我查的利潤表本年累計是3417812.1 本年累計期間費用(銷售費用、管理費用、財務費用)合計是379717.64 本年利潤總額是-624822.80怎么計算這一年需要多少進項稅
麻煩老師給仔細說說吧，不太明白，謝謝了
看你的增值稅稅負率是多少 然后 ?稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 。當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額
這是我統(tǒng)計的老師
發(fā)錯了，老師
這個是對的
也就是說需要開54916.57的進項稅額是嗎？抵扣這月的，不用交稅
老板的意思是讓我們算算年底匯算清繳我們還需開多少進項少交企業(yè)所得稅
稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 。當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 對的，根據(jù)這個增值稅稅負率公式計算的
老師我問的不是這個問題，我想知道，老板讓算匯算清繳全年的需要在開多少進項發(fā)票不用交企業(yè)所得稅
我明白了算出來的就是要對方給開的進項稅是嗎
對的，算出來就是進項