老師您好，我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元，然后9月對(duì)方借了我們公司的錢(qián)100萬(wàn)，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢(qián)794319.12元，我給對(duì)方掛賬了，意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來(lái)后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺(jué)不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師你好，我們是景區(qū)，就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢(qián)30000到我們公司，當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了，這個(gè)月老板說(shuō)這30000是該單位存在我們賬戶(hù)要買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的錢(qián)，已經(jīng)從公司賬戶(hù)打還給對(duì)方了，接著對(duì)方因?yàn)橘I(mǎi)了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬，這個(gè)要分別怎么入賬呀？我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢？

老師，您好，我們賬上到了一筆錢(qián)840000，我查了下不是應(yīng)收款，我懷疑是對(duì)方單位打錯(cuò)了，但是對(duì)方也沒(méi)跟我要，我想著先掛帳，像這種的我怎么做分錄呢。

老師您好，我想咨詢(xún)一下，當(dāng)時(shí)我們給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)做賬做的是收現(xiàn)金，沒(méi)有掛對(duì)方的往來(lái)，后來(lái)對(duì)方給我們把錢(qián)轉(zhuǎn)入公戶(hù)了，我做調(diào)整分錄怎么做？

老師我們14年有一筆返點(diǎn)打到對(duì)方單位，一直沒(méi)開(kāi)票，我們做其他應(yīng)收款貨銀存，今年查帳發(fā)現(xiàn)對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)票，對(duì)方同意開(kāi)票，51618，但是要我們把6%的稅點(diǎn)匯給他們，我們可以匯，但是我們應(yīng)該怎么做帳呢，這個(gè)稅點(diǎn)對(duì)方也不會(huì)開(kāi)發(fā)票