是的老師

你好，你今年做賬的時候應(yīng)該價稅分開做，借管理費用，應(yīng)交稅費待認證貸，銀行存款。

領(lǐng)導(dǎo)說這樣應(yīng)交稅費就借方余額了，不行，讓我全部掛成本費用，等后面沖回，但我覺得這樣明年匯算清繳年報時會不會影響…… 如果前面按照應(yīng)交稅費待抵扣進項做，后面月底結(jié)轉(zhuǎn)當月抵扣和未交增值稅分錄應(yīng)該是？麻煩老師寫下結(jié)轉(zhuǎn)分錄，謝謝

你好，應(yīng)交稅費待抵扣，沒有認證，不需要做賬。

有幾個當月認證了，我們也有即征即退部分，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

銷項稅分了軟件部分和硬件部分

借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

銷項稅額放借方？轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方說明進項留底？

你好 沒有給你寫銷項 我沒有給你做銷項的結(jié)轉(zhuǎn)

那全部一起的是？

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅