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老師,我們公司是去年12月份成立的,成立暫時沒有費用產(chǎn)生,可是5月份匯算清繳時因為填0有風險提示,專管員讓填了500的費用,今年改怎么調(diào)整?

2020-12-15 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 22:22

你好 當時專管員讓你們填500 怎么說 相當于你們多扣了500 今年調(diào)增處理。

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快賬用戶9159 追問 2020-12-15 22:24

有個老會計說是做到營業(yè)外收入里

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齊紅老師 解答 2020-12-15 22:27

也可以? 做到營業(yè)外收入就不用調(diào)增了? 直接增加了收入 繳納所得稅就行

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快賬用戶9159 追問 2020-12-15 22:28

好的!謝謝老師

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快賬用戶9159 追問 2020-12-15 22:29

老師,分錄怎么寫?貸方營業(yè)外收入

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快賬用戶9159 追問 2020-12-15 22:29

借方寫什么

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齊紅老師 解答 2020-12-15 22:35

去年增加的那筆費用怎么做的賬呢

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沒有業(yè)務(wù)的話不需要調(diào)整
2020-12-15
同學你好,5月份匯算清繳時,因為填0有風險提示,不用管它,如果能直接申報,就填寫0直接申報即可,否則,還是填寫500元的費用申報處理。
2021-04-18
你好 當時專管員讓你們填500 怎么說 相當于你們多扣了500 今年調(diào)增處理。
2020-12-15
會計上列支記入開辦費,先調(diào)增,后期正式生產(chǎn)經(jīng)營年度調(diào)減,同學
2022-04-24
你好,應(yīng)該是在19年的入賬
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