老師 我想問(wèn)下 我們單位是建筑單位， 開(kāi)具了100萬(wàn)的工程款發(fā)票， 進(jìn)項(xiàng)有80萬(wàn) 那么我們單位應(yīng)該繳納多少增值稅 及附加稅？
你好 你好 應(yīng)交增值稅是? 100/1.09*0.09-80 =X 附加=X*12%
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老師問(wèn)一下，我們單位是分包單位，發(fā)票今年4月份的時(shí)候開(kāi)給他們的，現(xiàn)在對(duì)方有100多萬(wàn)工程款打進(jìn)來(lái)了，那這筆工程款應(yīng)該怎么處理
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老師我想問(wèn)一下，我們是建筑公司一般納稅人，別的單位掛靠到我單位了，合同價(jià)款700多萬(wàn)，那我怎么要成本票比較適合？
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老師 我想問(wèn)下 我們單位是建筑單位， 開(kāi)具了100萬(wàn)的工程款發(fā)票， 進(jìn)項(xiàng)有80萬(wàn) 那么我們單位應(yīng)該繳納多少增值稅 及附加稅？
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老師好！我們是施工單位，已于2019年向建設(shè)單位開(kāi)具了200萬(wàn)的工程款發(fā)票已收款并結(jié)帳，2021年1月建設(shè)單位給 我們施工單位發(fā)過(guò)來(lái)一張工程結(jié)算審查表工程款審定金額人180萬(wàn)，也就是建設(shè)單位多付了20萬(wàn)元，要求我們返還，請(qǐng)問(wèn)老師 ，我們應(yīng)該怎么辦？
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想問(wèn)下如果合同是掛靠的，我司為工程項(xiàng)目建設(shè)單位甲方付了我們10萬(wàn)款，實(shí)際我們只能收8萬(wàn)，中間還有一個(gè)介紹單位要收走2萬(wàn)，這樣差額的2萬(wàn)發(fā)票可以讓中間介紹單位開(kāi)具嗎？以什么名義開(kāi)具發(fā)票
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對(duì)面的會(huì)計(jì)做的，我還不知道呢，需要再改的時(shí)候，我再找您，謝謝你了
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老師好，我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告，但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎？
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宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
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如果企業(yè)啟用ERP，財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎？
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老師，建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，安措費(fèi)，措施費(fèi)，間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分，我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課，這幾個(gè)科目老是分不清
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總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢
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年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提？
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老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題，公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
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老師，有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷，之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元，實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿，賬面沒(méi)有錢了，如果現(xiàn)在增資15萬(wàn)，之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元，剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資，這樣可行嗎？
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那我們需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
您好 有利潤(rùn)就交所得稅
當(dāng)月有利潤(rùn)就交所得稅還是年底
季度預(yù)交時(shí)交所得稅
我們是一般納稅人，
您好 有什么問(wèn)題嗎？
您好老師 我們是一般納稅人，如果當(dāng)月有利潤(rùn)是當(dāng)月繳納所得稅還是匯算清繳前繳納所得稅
所得稅季度申報(bào)，有利潤(rùn)季度就交
明白了 謝謝老師
您好 不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快， 如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)