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老師,渣土運(yùn)輸公司的掛靠車(chē)輛賣(mài)給個(gè)人,增值稅和附加稅怎么交?賬怎么做?

2020-12-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 11:31

你好? ? ?實(shí)際是你公司名下的車(chē)輛 。 你之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的話(huà)。 那么你這個(gè) 按13%繳納增值稅 。附加稅按增值稅的12% 。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊? 貸固定資產(chǎn)? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去??

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快賬用戶(hù)1160 追問(wèn) 2020-12-14 11:53

老師,實(shí)際不是公司的車(chē)輛,只是掛靠而已,走個(gè)形式

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:04

?你好那也得做賬 你公司名下的也得做賬報(bào)稅費(fèi)的?

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快賬用戶(hù)1160 追問(wèn) 2020-12-14 12:07

是不是也和你上面說(shuō)的一樣處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:13

你好? ? ?是的分錄按上面的寫(xiě)? ?

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快賬用戶(hù)1160 追問(wèn) 2020-12-14 12:18

老師,這個(gè)增值稅在附表一的第幾欄填列?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:18

?你好? ?你是一般納稅人看你開(kāi)什么發(fā)票出去。 比如 開(kāi)專(zhuān)票 填寫(xiě)專(zhuān)票欄次。? ?

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快賬用戶(hù)1160 追問(wèn) 2020-12-14 12:21

是通過(guò)二手車(chē)交易市場(chǎng)賣(mài)的

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快賬用戶(hù)1160 追問(wèn) 2020-12-14 12:21

按2%來(lái)交增值稅嗎?使用過(guò)的舊貨

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:22

?你好? ?你們是一般納稅人 銷(xiāo)售之前沒(méi)有抵扣過(guò) 也不符合抵扣要求的 才是按3%減按2%繳納增值稅的

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你好? ? ?實(shí)際是你公司名下的車(chē)輛 。 你之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的話(huà)。 那么你這個(gè) 按13%繳納增值稅 。附加稅按增值稅的12% 。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊? 貸固定資產(chǎn)? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去??
2020-12-14
你好!如果是車(chē)主負(fù)擔(dān),可以不用做賬的
2020-09-27
同學(xué)你好 還是在你們名下的接著做折舊就行了,不用做固定資產(chǎn)清理
2020-11-04
您好 請(qǐng)問(wèn)車(chē)輛在公司名下還是個(gè)人名下?
2021-02-21
您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅(或有)
2022-11-12
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